erp标准流程.pdf

ERP 标准流程(连载)
ERP 标准流程之一---- 入库管理
一、⃝业务务说明：
库房在收到到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制制度，清点货物，按
照要求，将货物存放到到指定地点，并在入库验收单上签字。⃞
入库验收单的来来源存在多种情况：进货入库、⃝销退入库、⃝借货入库、⃝移库入库、⃝从同级单位
调货入库。⃞在实际业务务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。⃞在手工业务务中，
不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机机管理信息系统后，我们应该
将所有入库单据统一。⃞
二、⃝流程图：
入库流程如下：

三、⃝流程图说明
库房管理员随时查查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信
息，并检查查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。⃞
四、⃝单据说明
入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。⃞
单据样式：
数据项说明：
五、⃝报表说明
无
六、⃝岗位职责
库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。⃞若有需要调整的在
库信息则使用复核修改入库单功功能进行调整。⃞

七、⃝岗位操作规范
A、⃝复核修改入库单
B、⃝入库记保管帐
八、⃝可以简化化的业务务流程
在人员较少，业务务流程实际也不复杂杂的企业，或库房并不真正利用计算机机系统管理的企业，
我们建议在所有业务务结束束的同时，直接入库记保管帐，在相关功功能中《⃣进货单管理》⃤，《⃣移
库单管理》⃤，《⃣调拨单管理》⃤，《⃣销售退货管理》⃤等功功能的授权权属性的‘功功能行为属性’中
直接设置为入库记保管帐，就能简化化库房的操作
九、⃝可能遇到到的特殊问题
1. 库房不上计算机机系统；可以使用简化化的业务务流程。⃞
2. 在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功功能。⃞
3. 在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原始单据的打印设
计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。⃞
4. 处理某某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便冲红票而设计的
虚拟保管帐等；应使用简化化的业务务流程
十、⃝配置说明
若自动动记保管帐需要在对应的业务务功功能中设置功功能行为属性自动动记保管帐。⃞
ERP 标准流程之二------ 出库管理

出库管理
一、⃝业务务说明
库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、⃝批次管理、⃝后进先出等），根据库房综合员传
来来的销售发票、⃝增值税发票清单、⃝移库单、⃝调拨出库单、⃝报损单、⃝进货退出单等拣货出库，
并由拣货工将货物送到到发货区。⃞
二、⃝流程图
出库流程如下页图所示:
三、⃝流程图说明
库房配货调度在收到到相关部门传来来的出库单据后，进行库房配货。⃞并打印配货汇总单。⃞
各仓房库房管理员自动动打印拣货单，根据拣货单拣货并复核出库。⃞交搬运工将货物运送到到指
定的发货区或装箱区待发货。⃞发货员根据客户提货单或送货单（随货同行联）复核发货。⃞司
机机和送货员将货物送到到客户处后将客户签字的运输联返回公司。⃞
四、⃝单据说明
配货单：系统依据配货原则进行配货后打印出的单据，一般记录相关单位、⃝货品、⃝数量、⃝批
号、⃝批次、⃝状态等信息。⃞使用拣货单时其一般用于发货前前的核对，不使用拣货单时其可以用
于拣货，代替拣货单。⃞
拣货单：用于库房保管员拣货的单据，信息项基本本于配货单相同，为了便于拣货一般分仓房、⃝
相关单位进行分页打印。⃞
五、⃝报表说明
六、⃝岗位职责
1. 配货调度：负责在系统中进行配货，当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整功功
能进行相应调整。⃞在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。⃞
2. 库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。⃞需要确保实物
同拣货单一致。⃞
3. 发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。⃞
4. 送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。⃞
七、⃝岗位操作规范
A、⃝库房配货
B、⃝配货手工调整
C、⃝查查询打印配货单
D、⃝拣货单管理
E、⃝拣货完工
F、⃝备