单位食堂管理办法.doc

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***食堂管理制度
为加强单位食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，同时结合单位食堂现状，特制定本制度。
一、总则
（一）本规定包括食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工、外聘老师、学员的就餐管理。
（二）本制度适用于单位职工、全体单位员工及各类培训外聘老师及学员用餐。
二、职责划分
（一）食堂收支预算及物品管理、食堂进货管理工作归属于单位办公室统一进行管理及调配。
（二）单位办公室必须指定专职的食堂管理干事，对食堂收支预算、物品及进货等工作流程进行登记造册，并对职工饭卡充值费用严格管理。
（三）食堂主厨负责及时提供无质量问题的食品，负责不断丰富食堂菜品种类。
三、食堂财务预算及物品管理
（一）食堂管理干事须及时根据本月实际发生情况作出本月食堂费用收支台账，必须及时将食堂进、出费用按财务制度要求进行管理及登记。
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（二）每半年根据当季食堂消耗费用进行统计，对照收支台账与食堂相应供货商对接，及时向办公室主任汇报相关信息，并向单位领导报审后及时根据情况进行总账付款。
（三）针对单位培训期间的大额食堂支出，食堂管理干事必须严格按预算支出，认真执行单位财务相关制度，同时应事先做好费用使用的计划及预算工作。
（四）食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，禁止擅自向外出售食堂物品。
（五）对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，对出现擅自挪用食堂资金或擅自将食堂物品占为已有的情况，视情节严重情况报批单位领导后进行严厉处罚并追究相关责任人责任。
四、食堂进货管理
（一）单位食堂采购、进货均由办公室食堂管理干事负责及监督管理，要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。每次采购的食品、货物到达时，食堂管理干事必须同食堂主厨、供货方共同过称确认，当食堂管理干事外勤时，必须由办公室再派出一人代替完成过称确认工作。
（二）采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
（三）采购货物应有单位认可的票据，票据必须附采购
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物品明细。
（四）购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。
（五）食堂需要大量进货时，事先必须经单位领导批准。
（六）食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
（七）食堂管理干事负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本；同时负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会办公室主任，由办公室主任报告单位领导后酌情处理。
四、食堂炊事器具安全操作管理
（一）食堂主厨必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。
（二）所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
（三）食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。
（四）每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。
（五）每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。
（六）食堂工作人员必须对每日员工进食的食品进行为期24小时的留样观察。
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（七）冰柜使用与维护：
，不得私用。
。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。
，迅速向办公室报修，并协助维修。
（八）消毒柜使用与维护：
。消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。
，禁止它用。
，迅速向办公室报修，并协助维修，机器绝不能带病使用。
（九）天然气使用与维护：
，不得私用。

（如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用）。
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，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有无脱落等。否则应及时报修。
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五、员工就餐管理
（一）对于单位培训期间各经营部门外聘老师及外部学员用餐规定如下：早餐*元/次；午餐*元/次。每次用餐前，培训归口部门必须及时前往办公室进行用餐登记。
（二）各经营部门每期培训时如需办公室提供桌饭服务，需提前前往办公室进行登记。
（三）对于单位内部员工用餐规定如下：早餐*元/次；午餐*元/次。其余不足费用由单位