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年度经营分析与规划
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报告时间:
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
在开始报告前前,请先想想-----------
我们面临的问题是什么??
我们的目的地在哪里??
我们的还有什么机会可以把握??
我们怎么解决问题,把握机会,到到达目的地??
我们需要什么资源??
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
目 录
(((一(一一)) 20072007年经营分析年经营分析
111、1、、营业达成分析营业达成分析
• 业绩达成
• 利润指标达成
222、2、、营业管理回顾营业管理回顾
• 核心竞争力建设
• 品类销售
• 市场经营
• 渠道经营
• 大客户经营
• 人均生产力
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
业绩达成
目标与实际达成对比(表格,曲线图分析)
月 1 23 ….. …. 12 合计 达成/成长
率
年度
07 年实际
AOP 目标
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
• 达成/成长(未达成/衰退), 出现在哪些区域?
为什么会出现在这个区域,潜在原因是什么?
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
利润指标达成
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
核心竞争力力建设
区域内核心竞争力力建设(第一\第二策略)的落
实情况,目前前达成的情况分析
项目 内容 达成进 未达成分析 达成措施
策略 度 及时间简
述
第一
第二
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
品类销售
25
35%
各品类的销售 18
占比 47
HenryHenry----LeeLeeLeeLee
销量与利润
(利润35 万,
占比
XXXX (销量300 万, %)
占比30%)
1\从品类的销量贡献
(销量150 万,
XXXXX 与利润产出的对比,可可可 (利润10 万,
占比15%)
以看出哪些产品可以 占比11%)
作为销量产品,哪些作 (利润3万,占比
(销量100 万,
XXXXX 为利润产品 3%)
占比10%)