规范&制度-公司采购管理制度.doc

三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）
采购管理制度
目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
范围
，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
：
：包括项目所需物资；
（公司自采物资）：
IT设备：电脑、笔记本等；
非IT设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
：针对公司客户群体；
：包含公司自行研发所需硬件设施。
职责
，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制；商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单；项目经理负责硬件部分监管；总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）
商务采购员：公司礼品采购；
行政采购员：非项目物资采购；
项目采购员：项目物资采购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
程序

：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
；每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则；
，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。
；对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）

，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
二〇一三年八月二十