内审计划和报告.doc

内审计划和报告.doc河北永固成套电气设备有限公司
2007年度3C认证内部审核计划
QR8-01 编号：2007-01
一、 审核目的：
检杳公司质量体系是否按国家产品强制性认证工厂质量保证能力要求提供质量保证，质 量体系是否有效运行，是否按产品强制性认证工厂质保能力实施细则要求保持认证产品的一 致性。
二、 审核范围：
质量管理体系覆盖的所有部门和要求，重点是产品强制性认证工厂质保能力实施细则要 求的涉及的各职能部门：
三、 审核依据：
1、 CNCA-010-01C强制性产品认证工厂质量保证能力要求实施细则（低压电器类）
2、 质量手册（程序文件）及3C认证工作补充文件
3、 相关的工艺性、管理性、检验性作业文件
4、 GB7251 标准
5、 认证产品型式试验报告（含安全件和材料一览表）
四、 审核组：
组长：
第一组：
第二组：
五、 审核时间：2007年10月25日
日程安排
编制：叶林剑
日期：2007年10月10日
批准：林志国
日期：2007年10月10日
日期
时间
第一组
第二组
10月25日
8： 30-9： 00
首次会议
9： 00-12： 00
生产部
办公室 最高管理层
13： 30-17： 00
供销部
技检部
17： 00-17： 30
末次会议
3C认证内部质量体系审核报告
QR8-06
河北永固成套电气设备有限公司 审核报告编号：2007-01
2007年度3C认证内部质量体系审核报告
审核目的
检杳本厂质量体系是否按国家产品强制性认证工厂质量保证能力要求提供质 量保证，质量体系是否有效运行，是否按产品强制性认证工厂质保能力实施 细则要求保持认证产品的一致性。
审核范围
质量体系覆盖的所有部门/人员，重点是国家产品强制性认证工厂质量保证能 力要求及涉及的各质量职能部门。
审核依据
1、 NCA-010-01C强制性产品认证工厂质量保证能力要求实施细则（低压电器 类）
2、 管理文件汇编及3C认证工作补充文件
3、 相关的技术性、管理性、时效性作业文件
4、 GB7251 标准
5、 认证产品型式试验报告（含安全件和材料一览表）
审核组
组长：辛多多第一组：吴新喜第二组：郝春明
审核时间
2007年10月25 0,审核日和安排见“2007年度内部质量体系审核计划”
一、 审核综述：
公司根据“3C认证内部质量体系审核计划”安排，于2007年10月25日进行了内 部质量体系审核。
本次审核，依据“审核日程安排”，于10月25日上午召开首次会议后，审核组分为 两个小组，分别对最高管理层、办公室、技检部、供销部及生产部等质量职能部门，进 行了内部质量审核。
在审核过程中，审核组采用抽样的方法，通过面谈、査阅文件和记录，现场观察等 方法，紧紧围绕“文件、记录、现场”三个环节，全面检杳了本公司按3C认证要求质量 管理体系建立、实施、保持和改进情况。审核中，审核组坚持以客观、公正的态度检杳 和评价质量体系运行情况，对审核中发现的不合格项，及时与受审核部门负责人沟通， 厂领导和各部门负责人予以积极的配合，理解和支持。审核是在友好、融洽的气氛中进 行的。10月25日下午，召开了末次会议，总经理和