公司采购管理制度.doc

公司采购管理制度
篇一：公司采购管理制度
采购管理制度
第一章 总则
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第二章 采购原则
、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
。
、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。
5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。
第三章 采购程序
一、采购申请
，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。
，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不
必要的损失。
二、采购流程
“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
第四章 采购经办人职责和行为规范
一、采购经办人职责
。
、比价、议价及定购作业。
、数量异常的处理及交货进度的控制。
。
一、采购经办人行为规范
，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。
，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
第五章 附 则
一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。
二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。
篇二：公司采购流程管理制度制定方法
公司采购流程管理制度制定方法
公司采购流程图制定
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目；
（3）请购的用途；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；
（8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注；
（10）请购单填写人；
（11）请购部门主管；
（12）请购单审核人；
（13）采购副总审核；
（14）财