规范管理-公司风险评估管理规定.docx

三教上人（A+版-Applicable Achives）
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三教上人（A+版-Applicable Achives）
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制度索引号：SFJD-FD-AQ-C2/20XX-024
公司风险评估管理规定
制度信息总览表
制度名称
公司风险评估管理规定
关键词
风险评估管理
适用范围
公司
主责部门
安全监察部
审批机构
公司领导
上级主管业务部门
安全环保部
制度属性
原则类
业务领域
安全与健康
上位制度
生产安全风险评估管理办法
下位制度
无
关联制度
无
替代制度
风险评估管理规定
其他相关部门（跨部门制度填写）
无
会签部门
无
修订历史记录
，于20RR年10月8日起施行。
：20XX年11月3日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。
：20XX年8月29日，经相关程序审批通过，并于印发之日起施行，原版本同时失效。
◇责权界面
机　构
责　权
公司
总经理
（1）贯彻执行关于风险管理的有关制度，批准重大风险整改方案与治理方案；
（2）对消除风险给予人力、物力和财力上的支持，确保风险控制的实效性；
（3）负责公司风险评估工作的全面管理。
分管领导
（1）协助总经理进行风险评估管理工作，确保公司各项风险得到有效管控；
（2）负责审核公司高风险的治理方案及考虑其安全性、可行性；
（3）指导公司重大风险辨识、评估、监控措施、整改措施、治理方案的制订；
（4）组织协调各部门间风险管控工作。
安全监察部
（1）负责成立风险评估机构及各风险评估小组；
（2）负责年度风险管控计划、专项风险评估等工作的组织、协调和安排；
（3）负责风险评估文件的编制、汇总、发布；
（4）负责对风险评估工作进行指导、培训，组织确认风险等级；
（5）对风险概述进行定期更新和发布；
（6）对风险概述中的内容不能及时给予补充、更新的部门提出考核。

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生产技术部
（1）负责本部门风险管控制及治理措施的执行，并检查考核。
（2）负责生产系统设备故障风险评估工作，负责本部门管理的各岗位的风险评估；
发电运行部
（1）负责生产系统的运行、运行操作风险评估工作；
（2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估；
（3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作；
（4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案；
（5）负责本部门管理的各岗位的风险评估
设备管理部
（1）负责生产系统的设备风险、检修作业风险评估；
（2）负责自身责任区域风险和火灾风险的评估；
（3）负责组织危险源的辨识、评估和登记建档工作；
（4）定期组织重大危险源的专项检查，对从业人员进行安全教育和技术培训，制定并落实应急救援预案；
（5）负责本部门管理的各岗位的风险评估。

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◇工作流程

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◇信息与沟通
流程步骤
沟通主责
沟通对象
沟通信息
沟通途径
沟通频率
03
安全监察部
公司安委会
年度风险评估计划
请示
年度
07
各风险评估小组
生产技术部
风险评估文件
审核
随时
11
安全监察部
公司安委会
年度风险评估报告
审议
年度
◇工作规范索引
1．外部规范
(1)《安全生产法》（20RR年修订版）
(2)《防止电力生产重大事故的二十R五项重点要求》（国家能源局20RR年）
(3)《火力发电厂安全性评价》（第二版）
(4)《电业安全工作规程（热力和机械部分）-20RR》
(5)《电业安全工作规程（发电厂和变电所部分）》（GB26860-20RR）
(6)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—20RR）
(7)《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB／T13861—20RR）
(8)《风险管理术语》（GB/T23694—20RR）
(9)《风险管理—风险评估技术》（