医院三年发展规划[].docx

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医院三年发展规划 [-]
医院三年发展规划 [-]
根据集团公司召开的 “关于进一步深化辅业部门经营改革 ”会议的指示精神 ,结合刘副总
经理 11 月 9 日来医院指导工作的讲话 ,通过深入分析医院实际情况 ,本着持续、快速发展的原
则,制订医院三年（－）发展规划。
一、总体发展目标：
坚持以邓小平理论和 “三个代表 ”重要思想为指导 ,认真贯彻落实党的十六大精神 ,坚持以
科学的发展观统领规模、 效益和质量 ,抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策 ,加快速度 ,
提升医院管理水平 ,增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头 ,以人才培养
为中心 ,以医、教、研、管理工作为主体 ,深化改革、发展特色、强化管理 ,全面提高医、教、
研综合水平。
经过全院职工三年的努力 ,培养出一支业务精、 技术硬的职工队伍 ,形成几个具有相当实力
和影响力的专科 ,培育起有医院特色的医院文化 ,把我院建设成为地区一流的三级综合医院。
二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是：
以学科建设为先导 ,以队伍建设为重点 ,以提高竞争能力为根本 ,以完善制度建设为保障。
突出质量、 保证安全、 加强服务、 细化管理。 打造品牌 ,稳定员工队伍 ,突出骨干人员作用 ,
加快学科建设步伐 ,提升自主创收能力 ,逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距 ,力
争创收突破 7000 万。
三、 -经济指标明细：
根据年创收增长率 10%,业务支出增长率 20%测算医院未来三年各项经济指标：
～预计收入、支出
万元
年 份
收入预计
6000
6600
7260
上级拨入预计
810
810
810
支出预计
其中：固定费用项目
收支结余
6800
3080
10
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7860
3650
-450
9372
4300
-1302
～预计收入、支出二级明细
万元
年 份
业务收入
其中：医疗收入
药品收入
6000
3400
2600
6600
3700
2900
7260
4100
3160
业务支出
其中：医疗支出
药品支出
6800
3800
3000
7860
4412
3447
9372
5261
4110
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～预计支出三级明细
万元
年 份
医疗支出
其中：公用支出
人员支出
3800
1846
1954