内部审核方案模板.doc

: .
内部审核方案模板
1、目的：
确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证 体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949 2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、 验证产品审核对所规定要求的符合性。
2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。
3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产 生影响的变化和以往的审核结果。
4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持， 内部审核员负责内部审核方案的策划。
5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）
、体系审核：
：米用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）
：
审核过程/内容
日期
重要性及 状态等级 评分
2019 年
2020 年
2021 年
顾客特定要求
X
X
X
8
COP01
市场营销
X
X
X
6
COP02
设计开发
X
X
X
6
COP03
生产提供管理
X
X
X
6
COP04
交付与服务管理
X
X
X
6
MP01
战略和体系策划
X
X
X
5
MP02
改进管理
X
X
X
5
MP03
内部审核
X
X
X
6
MP04
管理评审
X
X
X
6
SP01
文件记录控制管理
X
X
X
3
SP02
人力资源管理
X
X
X
3
SP03
设施环境管理
X
X
X
4
SP04
供应商及米购管理
X
X
X
4
SP05
产品检验管理
X
X
X
5
SP06
不合格品的控制
X
X
X
6
注：“乂‘表示在对应日期栏目内实施审核。
、过程审核：
521审核方法： 顾客指定： ；区公司确定方法：。
：
审核过程/内容
日期
备注
2019 年
2020 年
2021 年
1
2
注：
“X”表示在对应日期栏目内实施审核。
:
：□顾客指定： ；冈公司确定方法：。
：□生产过程中；区|库房；□主机厂；□用户。
方案内容：
审核产品/内容
日期
备注
No
产品名称
规格型号
2019 年
2020 年
2021 年
1
2