信息技巧部任务流程.doc

信息技术部工作流程一、 IT 专业技术岗位考核流程………………………………………………………… 1 二、版本发布管理流程…………………………………………………………………… 2 三、测试管理流程………………………………………………………………………… 5 四、对外数据报送工作流程……………………………………………………………… 8 五、基础运营管理流程………………………………………………………………… 11 六、计算机桌面管理流程……………………………………………………………… 13 七、系统开发流程……………………………………………………………………… 17 八、数据库管理流程…………………………………………………………………… 19 九、网络管理流程……………………………………………………………………… 21 十、系统维护流程……………………………………………………………………… 25 十一、项目管理流程…………………………………………………………………… 27 十二、信息安全管理流程……………………………………………………………… 31 十三、需求管理流程…………………………………………………………………… 35 十四、需求变更管理流程……………………………………………………………… 38 一、 IT 专业技术岗位考核流程 1 、各部门权限情况总公司信息技术部提取机构 IT 工作绩效数据;数据结果确认与分析;实施考核评价;公示考核结果分公司 IT 根据总公司要求上报工作月报分公司 IT 管理部门分公司 IT 考核结果确认 2 、流程图 3 、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点 IT专业技术岗位考核流程考核数据上报分公司 IT 每月 5号前根据总公司要求在每月 5 号前上报工作月报分公司IT 工作月报 1、分公司 IT 工作方向与总公司政策相违背 2、分公司工作压力超出人力预估考核数据整理、分析总公司信息技术部根据月报要求分公司IT 工作月报分公司IT 服务管理系统数据 1 、收集分公司 IT 工作月报 2 、提取分公司 IT 服务管理系统数据 3、数据结果确认与分析 4、实施考核评价分公司IT 考核结果考核结果公示分公司 IT 管理部门——分公司IT 考核结果 1 、分公司 IT管理部门确认考核结果,如有异议进行反馈 2、 、流程信息清单名称工具分公司 IT 二、版本发布管理流程 1 、各部门权限情况分公司管理部门进行人员培训及政策宣导; 进行系统发布反馈总公司管理部门提交上线申请;审批版本上线计划; 协调分公司进行政策宣导及操作培训分公司 IT 配合进行发布实施; 核实发布反馈信息技术部提交、调整、颁布发布计划;实施版本发布,分析发布反馈信息; 提交上线报告 2、流程图 3、流程说明流程工作内容、流程步骤部门时效性重要输入工作说明重要输出风险点版本发布流程发布上线计划总公司管理部门----- EOA 系统签报 1 、总公司管理部门提交上线申请。 2 、信息技术部向总公司管理部门提交上线计划 3 、总公司管理部门审核上线计划 4 、总公司协调分公司进行政策宣导及操作培训,并核实培训效果。 5 、分公司根据总公司管理部门要求实施操作培训及政策宣导 1、签报审批结果2、公司主页上线公告 3、分公司宣导工作 1 、上线计划是否与开发版本存在冲突 2 、上线前是否完成政策宣导与培训 3 、上线机构是否得到确认,是否需要回滚版本总公司信息技术部分公司管理部门上线实施分公司 IT 岗位根据上线计划时间新版本客户端程序 1、分公司 IT负责分公司 FTP 服务器程序的更新 2、分公司管理部门负责测试结果的验证与反馈 3、总公司负责总部服务器、数据库及总公司 FTP 程序的更新, 并分析上线验证反馈信息 4、分公司 IT负责核实用户上线反馈并将核实反馈信息转总公司信息技术部上线结果确认反馈总公司信息技术部新版本前后台、数据库程序分公司管理部门测试完成通知上线总结总公司信息技术部---- 测试反馈上线反馈总结上线工作,积累上线问题和经验上线总结 4、流程信息清单名称工具版本提交清单 D:\ 上线计划 D:\ 三、测试管理流程 1 、各部门权限情况分公司管理部门进行用户测试;进行测试反馈总公司管理部门进行用户测试;组织、协调分公司开展用户测试工作;进行用户测试进度跟踪;签署测试验收报告;提交上线申请分公司 IT 配合测试工作—程序安装、权限设置等;核实测试反馈信息技术部负责内部集成测试;向分公司提供测试程序;收集反馈用户测试信息;分析用户测试