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ISO9001:2015内部审核品控部检查表.doc


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ISO9001:2015质量管理体系内部审核品控部检查表                            RX-QEOP-004-02
审核准则:ISO9001:2015、相关法规、
公司文件、客户要求
审核日期:
受审核部门及陪同人员:
审核员:
要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录
 质量方针

质量方针应:
a)为可获得的文件化信息;
b)在组织内得到沟通;
c)适当时,可为相关方获取。
是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员,形成并付诸实施?
是否可为公众所获得?
如何向全体员工传达的?
采取了哪些方式?
取得了怎样的效果?
为公众获得质量方针提供了何种方便?
何时、何地可以获得?







质量目标和及其实现的策划
.1组织应在质量管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立质量目标。
质量目标应:
a)与质量方针保持一致;
b)可测量; 
c)可 考虑适用的要求,
d) 与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关;
e) 得到监视; 
f) 得到沟通; 
g) 适当时进行更新。
组织应保持质量目标的文件化信息。
组织是否设定了质量目标和指标
设定目标指标时应考虑的一些方面(可测量,与质量方针一致)
目标、指标是否得到落实?
有关职能和层次是否均有相应的目标、指标?
目标是否具体、指标是否量化?
是否设置了可测参数?
是否明确了执行部门和负责人?
是否已向有关人员传达?
有关人员是否清楚?
是否规定了目标指标的实施的期限和监测的频次?










 策划如何实现质量目标时,组织应确定:
a)采取的措施;
b)需要的资源; 
c)由谁负责;
d)何时完成;
e)如何评价结果。
方案是如何监督实施的?
方案能否保证目标、指标的实现?
方案是否及时修订?
有无各相关部门和岗位的实施计划
由谁负责方案实施的监督?
如何验证方案实施的效果?
如果方案在实施中发生偏差如何解决(由谁提出纠正和预防等)
是否所有的目标、指标都有相应的方案?
计划是否分年度?
计划是否经批准?









要求事项
检查项目
提问
文件查阅
实施检查
记录

.5 监视和测量资源
.1 总则
当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。 。 
组织应确保所提供的资源: 
a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应;
b) 得到维护以确保其持续满足使用要求。
组织应保持适当的文件化信息,作为监视和测量资源满足使用要求的证据。
7. 测量溯源  
当要求测量溯源时,或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时,则测量设备应:
a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或

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  • 时间2021-09-09
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