业务和系统一体化,增强企业竞争力义乌市自来水有限公司跨部门流程操作指导手册(试行) 2 流程符号解释与客户充分沟通确定合同内容表示工作过程物品采购流程表示与本流程关联的其他流程采购计划(已审批) 表示文档信息市场分析报告技术改进及新产品信息通告表示多文档信息开始表示开始或结束是否通过表示判断过程存档表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向客户档案库表示数据库作为考核依据表示对流程关键点的解释表示“不交叉”的含义表示逻辑“或”的含义 3 目录(一) 流程绘制符号解释供水保障类相关流程销售服务类相关流程行政管理类相关流程技术保障类相关流程生产建设类相关流程财务管理类相关流程人力资源类相关流程 4 流程 1:水表增容及缩容流程销售部用户管理部窗口受理增容或缩容信息(根据用水量标准审查) 1 否2 窗口交费增容或缩容整改(指更换水表) 4整改后相关信息修改 6 实地勘察 2审批是 3 存档 7 安装公司分管领导否是增容或缩容整改(需要改管、线路改造) 流程 1:水表增容及缩容流程说明( 改) 水表管理员用户管理部对已交费的增容或缩容客户进行实地整改(仅需要更换水表) 版本号对整改后的水表修改相关信息 6相关信息存档 7 对审批通过的增容或缩容客户进行交费( 对于审批没通过的增容或缩容的客户及时通知客户并说明原因) 4对已交费的增容或缩容客户进行实地整改(需要改管线路改造) 审批是否能增容或缩容 3 进行实地勘察增容与缩容情况 2 在窗口受理客户的增容或缩容业务信息并根据用水量标准进行初步审查 1 营销类流程流程类别 6 流程 2:大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网) 用户管理部安装公司生产调度部停水流程大故障修复材料领用调节水压正常修复类型判断紧急修复预案流程调节水压通水存档 4 6 .2 58 9 10 勘察判断 2小口径管网抢修流程否是是否 6 .1 收集抢修相关信息 1 7 流程 2:大口径管网抢修流程(已正式交付使用的管网)说明 110 抢修员用户管理部进行正常修复 7 110 抢修员用户管理部修复类型判断是否达到进入紧急预案修复标准(根据相关标准) 5 泵房值班长生产调度部如为大口径,则生产调度部进行止水区域水压调节(降压调节) 接线员用户管理部抢修相关记录存档 10 110 抢修员(代) 用户管理部开阀通水 9 泵房值班长生产调度部生产调度部进行通水区域水压调节(升压调节) 8 相关人员相关人员 110抢修员修改版本生效日期流程编制者流程编号流程名称大口径(≥300 ￠)管网的抢修工作适用范围用户管理部管理部门通过规范大口径管网抢修流程来降低抢修过程中可能存在的潜在风险控制目的责任岗位责任单位工作内容主要步骤 110 抢修员相关部门相关部门用户管理部用户管理部用户管理部大口径管网抢修流程 110 接线员 版本号进入停水流程 4如达到,则进入紧急修复预案流程 如为小口径,则进入小口径管网抢修流程 现场止水勘察来确定是否为大口径 2 通过 110 联动、测漏、举报和巡查等途径获取抢修信息 1 营销类流程流程类别 8 流程 3:管网及相关设施维护流程用户管理部安装公司供水工程管理部维护判断提出管网保护意见(含图纸) 通知施工方进行接洽及整改危及管网正常运转领用维护材料维护施工存档 2 5 日常维护收集抢修相关信息 1 9 流程 3:管网及相关设施维护流程说明仓管员用水监察员供水工程管理部负责人修改版本生效日期流程编制者流程编号流程名称管网、阀门井/盖、阀门、消防栓适用范围用户管理部管理部门通过管网及相关设施维护流程规范相关设施设备的维护控制目的责任岗位责任单位工作内容主要步骤阀门及用水监察组组长阀门管理员(110 抢修员) 110 抢修组组长用户管理部用户管理部安装公司用户管理部供水工程管理部用户管理部用户管理部管网及相关设施维护流程 110 接线员 版本号管网及日常维护施工( 简单设施设备维护由阀门管理员维护, 其余的维护工作由 110 抢修员进行维护) 4。2维护情况存档(管网除外) 5 通知施工方进行接恰及整改以符合公司对管网保护的要求 4。1日常维护材料领用 3。2 对于已经确认可能危及到管网正常运转安全
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