物品出门证规定.doc

东莞高德电动工具有限公司物品出门与回厂作业说明一、目的: 物品出门将关系到公司的营运活动, 包括样品、机械设备等物品,出门之物品如需回厂必须做一个很好的管控,特制定物品出门证作业流程合理化、制度化、表单格式化。二、范围:公司所有单位三、作业内容:第一节物品出门作业流程。第二节物品回厂作业流程。第一节物品出门作业流程第二节物品回厂作业流程执行单位/人员作业程序处理程序提货单位/人员 1 执行单位/ 人员作业程序处理程序承办单位 1 承办单位根据实物填写物品出门证,如需回厂物品需填妥预计回厂日期。承办单位 2 经部门主管签核后呈副总签核,保留物品出门证第一联备查。提货单位/ 提货人 3 接收第二、三联物品出门证及物品,保留第三联物品出门证。保安室 4 查核物品与物品出门证是否相符合,如果无误,保安室保留第二联物品出门证,如果有问题退回承办单位整理,再送保安室核对。总务课 5 总务课根据保安室送出的物品出门证,分回厂与不回厂做出《物品进出登记表》如果不需回厂予以结案,不再追踪。保安室 2 根据第三联找出物品出门证第二联,并核对实物与单据是否相对应,如果核对物品只回来一部分在物品出门证第二、三联上注明已回厂数量,物品出门证第二联放保安室,待物品全部回厂后,主管在确认第三联提货人保管,下次物品回厂时送交保安室。提货单位/提货人 3 保安室核对单据与实物无误后提货人拿第二联物品出门证给承办单位主管确认, 物品已回厂并签章。保安室 4 保安室在物品回厂后第三天第二联物品出门证未回签给保安室时,保安将向上提报。总务课 5 保安室把回签好的第二联送交总务课,总务课在《物品进出登记表》上注明已回厂, 予以结案,如果物品超过预计回厂日后 6 日仍未回厂,总务课将在预计回厂日要由呈办单位在物品出门证上修改预计回厂日。