纠正预防措施控制程序.doc

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05-10-08
A/1
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增加GP环保内容
张彪
目的
此文件确立本公司之纠正和预防措施行动并确保相关之纠正和预防措施有效地执行。
范围
此文件适用于本公司内所有相关之纠正和预防措施，范围如下：
- 客户投诉
- 客户退货
- 供货商及服务商
- 制程检验
- 来料检验
- 最终检验/出货检验
内审/管理评审
制程能力不足、质量目标未达成时
资料分析识别需改进之处
- 客户审核/外部审核
- 其它需要发出 CAR 之特别状况
定义
CAR: 纠正预防措施要求书
VQCR: 厂商品质改善通知单
纠正措施: 是一种为消除已经出现的不符合情况，缺陷或其它不利情况的成因而采取的行动，以防止其再发生。
预防措施: 是一种为消除潜在的不符合情况，缺陷或其它不利情况的成因而采取的行动，以防止其发生。
权责
品管课
制定有关之纠正和预防措施程序。
决定是否须发出有关之纠正和预防措施。
监察有关之纠正和预防措施系统是否有效地执行。
跟进相关之纠正和预防措施是否有效。
将相关之纠正和预防措施存档。
资材课
根据各责任单位向有质量问题之供应商/服务商发出相关之VQCR进行跟进有关之响应是否按时及有效。
根据各责任单位向服务或交货期有问题之供应商/服务商发出相关之VQCR进行跟进有关之响应是否按时及有效。
按时对发至资材课之CAR作出有效之响应。
生管课
，需汇同有关部门妥善响应。
按时对发至生管课之CAR作出有效之响应。
，向相关之部门发出有关之CAR
制造课及各相关部门
当决定如有需要时，向相关之部门或厂商发出有关之CAR。
按时对发至其部门之CAR作出有效响应。
跟进相关之纠正和预防措施是否按时及有效。
内审组向有关部门发出CAR，并跟进有关