工程结算审核方案.docx

工程结算审核方案.docx工程结算审核方案
工程结算审核程序
1．目的
为了规范公司工程结算审核业务程序， 保证工程结算审核始终处于一种程序
化、规范化的管理状态中， 使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工
作，保持在审核过程中的连续性、 同一性，不因人为的原因而产生随意性和偏差，
使结算审核工作处于严格的有效的控制中，制订本程序。
2．适用范围
本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。
3．相关文件
质量手册
预防措施管理程序
纠正措施管理程序
不合格品管理程序
国家及北京市 （或地方省市）建设行业行政主管部门的法律、法规和造价管理文件。
4．职责
4．1 主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核；
4．2 部门经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行，必要时
进行调整改进。 负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施， 负责交付前的服务
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成果的审核；
4．3 项目经理负责项目工作安排，负责对结算审核服务中本专业的计量、
计价及服务成果的编制，负责对最终成果文件的汇总、审核， 以及资料和成果文
件的保管、存档；
4．4 专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。
5．结算审核程序
5．1 合同获得后的任务指派
5．1． 1 合同获得后，由市场部负责组织合同交底；
5．1．2 部门经理确定项目经理人选，根据工程情况、工作内容及时间要求
确定项目组人数和工作进度；
5．1． 3 项目经理拟定结算审核计划，并填写《工程项目计划》，工作计划
经部门经理批准后执行；
5．1．4 项目经理在同客户的沟通中所得到信息， 要及时整理形成书面的 《项
目信息备忘录》，并及时传达给项目组人员。
5．2 资料准备
5．2． 1 资料收集由项目经理负责收集，资料移交要进行记录，即填写《提
供资料清单》，一般情况下结算审核需客户提供以下资料：
招标、评标、定标文件
工程合同（含合同补充文件）
工程实际竣工工期， 合同承包范围内的工程完成情况， 是否有未施工项
目
工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件
工程结算单
工程洽商单
工程索赔单
材料设备批复价清单
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暂定价清单
工程设计图纸、工程竣工图纸
工程特殊标准图集
工程技术经济往来函件
其他有关资料
5．2．2 审阅资料、踏勘现场 : 审查客户移交的资料是否具备审核条件。若
移交资料尚不具备审核条件的， 项目经理需向委托方提供需补充资料清单， 并对
资料提供提出时限，必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘；
5．2． 3 由项目经理组织结算审核工作会议：确定结算原则、方法和范围，
并作好记录，由参会各方签字。