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梁彩素
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部 门
综合管理部
采购部
财务部
P
M
C
部-物控
PMC部-仓库
产品技术部
品保部
稽核中心
商务部
会 签
欧博企业管理研究所
美居师公司总经理
目 的
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规范和完善采购作业程序，使物料申购、采购得到有效管理和控制。
范 围
适用于所有外购物品和外协件的采购作业。
：负责采购作业、物料交期跟进、与供应商沟通、管理等工作。
：负责《物料需求计划》的制订、审核，以及物料进度控制。
：负责供应商来料种类、数量的验收，对不合格来料实物退货作业，以及对供应商来料数量与及时性的统计。
品保部：负责来料品质的检验判定，对供应商来料品质的统计、评估工作。
：负责提供确认新物料样板所需资料、参数,提供物料图纸资料、材料定额、单位用量。
综合管理部：负责办公用品及劳保用品（非生产所需）的请购工作。（生产协助材料由仓库申购）
PMC物控员每天把《物料需求计划》按权限审批后邮件形式或书面形式发送给采购部，采购部长负责签收，登记。
《物料需求计划》进行核对确认，并结合物料采购周期、最小订购量、供应商资料等进行分析，根据采购比例分配表在2个工作日内完成《采购计划》的编制，采购员根据《采购计划》制订《采购订单》。如发现交期、数量不能满足要求，应在3个工作小时内反馈请购者，经PMC部物控或请购部门主管同意并重新审批后，方能依新的日期和数量下单。
《采购订单》送采购部长审核后，方可实施采购作业。
(包括办公用品或厂房建设等材料用品),由申购部门写采购申请单交采购部长审核,,可电话通知优先采购,购后补充采购申请单。
采购员将审核、审批后的《采购订单》在48小时内下达给供应商，并要求对方在
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24小时内确认回签，属补料和紧急请购物料必须在4小时内回签。
采购员在供应商回复后4个工作小时内将供应商确认签回的《采购订单》汇总到《采购物料交货排期表》，并分发物控、仓库,自留一联与《物料需求计划》保管以备对账。采购员与供应商保持联系，按进程跟进供应商排单、生产、送货，确保按期、按质、按量交货。送货前一周，制定《采购周送货计划》并于每周六上午12：00前发送到相关部门及人员；送货前一
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