关于教育内部控制工作计划【优秀篇】.doc

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关于教育内部控制工作计划【优秀篇】

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为持续推进省教育厅部门属预算单位内部控制建设，不断提高管理水平，按照《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）要求，结合教育实际，特制订省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案。
一、工作目标
落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20xx〕24号）、《河南省财政厅河南省审计厅关于印发的通知》、《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）等要求，明确教育厅部门属预算单位内部控制建设的总体要求、主要任务和保障措施，进一步强化内部控制建设，通过实施内部控制，提高厅部门属预算单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
已经建立并实施内部控制的预算单位，进一步健全制度，提高执行力，最全面的范文参考写作网站完善进度措施，确保内部控制有效实施。尚未建立或内部控制制度不健全的预算单位，必须于20xx年底前完成内部控制的建立和实施工作。到2021年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
二、主要任务
2、健全内部控制体系。按照内部控制要求，在主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。根据自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。同时，针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、范文内容地图国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
3、促进内控信息公开。根据内部控制建立和实施的实际情况，按照基础性评价工作的要求开展内部控制建设评价，编制内部控制基础性评价报告，并作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进内部控制信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开内部控制相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
4、加强内