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不合格品处理管理规定
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日期:
件编号：ZG/YP 3 50 001-2014
受控状态
受控
分发编号
不合格品处理管理规定
（D版）
发布日期：2015年07月28日 实施日期：2015年07月28日
1目的
规范批量不合格产品处理处理及常见零星不合格品处理的管理， 防止不符合要求的
产品出厂，完善处理油品的质量追溯制度。
2适用范围
、内装油不合格需要更换包装、分装、倒出另存处理。不适用油品 重新调合处理。
（简称北海公司） 、重庆长安
玉柴润滑油有限公司（简称重庆公司）、驻外仓库、大连事业部的返工处理。
3职责

第三层次文件 修改标识：0
，并分类记录，每月统计退货产品、仓 库不合格产品，将统计数据提交技术研发中心。
，并记录、标识清楚，以防错发。

、方案实施检查、闭环。

。
、大连事业部、驻外仓库
、标识；
、记录、统计。
4返工类型
适用批量不合格的返工
产生过
程
不合格说明
返工类
型
原包装物处理
职责部门
回用
不回用
到货包 材原材 料
让步接收进货产品（包 材）:
--
1•目测不合格，可分选；
挑选
--
见附件4
，清洁度不合 格。
擦拭干
净
--
灌装过
程
灌装过程不合格的油品、
包装：
--
1 •小包装内装油品不合
格；
倒油另
存
桶/标贴
/桶码、
纸箱、箱
码
打包 带、封 口胶、 锡箔/ 盖
见附件2
，可更换
包装；
更换包
装
合格类 包装物， 如未被 破坏的 纸箱、箱 码等。
不合格 类包装 物，如 桶不合 格，则 桶不可 回用及 已破坏 的封口 胶、打 包带、 锡箔/ 盖不可 回用。
见附件1
，内装油清 洁度不合格。
重新过
滤
中桶/标 贴/桶 码、大桶
/标贴/
桶码、纸 箱、箱 码。
小桶/ 小桶 码、封 口胶、
打包 带、锡 箔/盖
见附件3
仓贮（生
产产地、
驻外仓
、破裂漏油而 无品质问题的不合格产 品、包装物破损的不合格
倒油另
存
无
所有包
装物
见附件2
库）
品；
，但内装桶
含标贴合格；
更换包
装
桶/标贴
纸箱/ 箱码/ 打包 带、封 口胶
见附件1
、中桶：因保存 不当或呆滞或过保质期的 油品品质不合格品。大桶 不用倒出另存。
倒油另 存（驻外 仓库可 保留原 件，不用 倒出）
无
所有包
装物
见附件2
运输
、中桶、大桶： 因包装物破损或漏油的产 品退回厂区，外包装不合 格。（大桶不用倒油）
倒油另
存
无
所有包
装物
见附件2
：因纸箱损坏， 但内装桶合格。
更换包
装
桶/标贴
纸箱/ 箱码/ 打包 带、封 口胶
见附件1
售后（退
库）
客户怀疑品质问题的退回 产品。经检验属实不合格。
（大桶不用倒油）
倒油另
存
无
所有包
装物
见附件2
5工作流程（见后页） 、批量不合格品处理流程说明
5.
6记录
《油品灌装检验记录》
《仓库漏油记录表》
《出厂退库产品记录》
《灌装生产记录》

OA不合格返工处理流程
7附件

附件1:更换包装、分装规定
第#页
第三层次文件 修改标识：0
第#页
第三层次文件 修改标识：0


附件3、重新过滤规定
附件1：更换包装、

附件2、倒油规定
附件2:
oc
第#