1 采购部三级岗位流程汇编目录 2 1. 采购员………………………………………………………………………………………………………………..…3 管理办法…………………………………………………………………………………………………………….…3 流程图…………………………………………………………………………………………………………………… 4 关键控制措施……………………………………………………………………………………………………… 15 2. 采购员物价调整………………………………………………………………………………………………….…. 17 . 管理办法………………………………………………………………………… 17 流程图…………………………………………………………………………… 18 关键控制措施…………………………………………………………………… 26 3 采购促销………………………………………………………………………………………………………………….29 . 管理办法……………………………………………………………………………………………………………….29 流程图………………………………………………………………………………………………………………… 30 关键控制措施…………………………………………………………………………………………………….. 34 4 采购综合管理…………………………………………………………………………………………………….. …… 35 . 管理办法………………………………………………………………………………………………………………..35 流程图……………………………………………………………………………………………………………….… 36 关键控制措施……………………………………………………………………………………………………… 40 3 1. 采购员 . 管理办法涉及的部门、人员财务部(结算员、财务相关人员)、营销科(营销科长、销售员、开票员)、物流科(验收员、复核员) 相关制度《首营品种和新品引进管理制度》、《首营企业和供应商厂商管理制度》、《进货和库存管理制度》、《采购工作计划管理制度》、《采购合同管理制度》、《采退管理制度》、《采购结算付款管理制度》、《预付款管理制度》、《采购协议和返利管理制度》、《销售工作衔接管理制度》、《销售退货管理制度》、《报损报溢管理制度》、《近效期、零散批号货品管理制度》、《破损、挤压商品管理制度》、《缺货管理制度》相关文档文件名称填制人复核人审批签字人参考编号采购计划表采购员部门科长质管部进货合同采购员采购员部门科长首营品种表采购员采购员部门科长首营供应商表采购员采购员部门科长付款申请单采购员部门科长部门科长预付款申请单采购员部门科长部门科长转承付单登记表采购员采购采退清单采购员部门科长部门科长采购差价单采购员部门科长部门科长 流程图 456789 10
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