不合格品控制办法.docx

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XXXX有限公司
文件编号
Q/SLHG-BMS09
版 本
A/0
文 件 名 称
不合格品控制管理办法
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不合格品控制办法
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不合格品控制管理办法
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1. 目的
对本公司产品或过程发现的不合格品及可疑物料或产品作妥善处理。确保不合格的处理受控，保证产品质量。
2. 适用范围：
适用于对本公司外协外购材料，生产全过程发现的不合格品及可疑物料或产品及出厂后发现不合格品的处理。
3. 名词定义
 不合格品：未满足要求的产品。
 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
 返修：为使不合格产品满足预期使用用途而对其所采取的措施。
报废：不合格品经权责人员最终裁定不能使用。
特采使用：不符合要求，对产品特性、功能无影响，能满足客户要求的原材料、半成品、成品将被接受而不进行任何返工措施的使用。产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理特许使用。在合同有规定时，特许使用应取得顾客同意。
转用：不符合规定要求，但能符合其他的规格或产品要求而被使用的原材料、半成品、成品。
可疑物料或产品：任何检验和试验状态不确定的物料或产品。

品保部

 品保部：负责外协件、和自制加工过程最终产品的不合格品识别、判定、记录，并办理相关手续。并对各工序可疑产品，批量不良，严重不良及需特采使用的不合格品进行评审，并负责通知相关部门。
 生产车间：负责对生产过程中发现的不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离和处置，并协助成品入库后发现不合格品的处置。
 采购部：负责外协件的不合格品控制、隔离、记录及处置。包括进料不良单跑单，不良单传递给供应商，供应商品质不良扣款，供应商考核评价。
 业务部：负责联络顾客做让步接收。
仓库：协助对入库产品（包括原材料、成品）中发现不合格品及可疑产品的标识记录、隔离和处置。
6. 实施程序
 不合格品的分类：
a> 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量，
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主要功能、性能技术等的不合格；
b>一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
异常单编号原则
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当月发单流水
号(01-99)
年月(6位数字)
品质类别代码
（IQC