XX三年经营计划(2009年-2011年).doc

天津市XX实业发展有限公司
编号:TJSG-PC-02
版本:
生效日期:2009-01-15
2009-2011年经营计划
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三年经营计划
(2009——2011)
目录
第一部分:我们的使命与愿景 2
使命 2
愿景 2
第二部分、三年发展战略与策略 3
第三部分、天津XX战略目标体系及关键目标行动计划 4
1. 关键目标一:实现经营规模与业绩全面增长(财务目标) 5
2. 关键目标二:加强客户关系管理,加速提升客户和品牌价值(市场目标) 6
3. 关键目标三:加强人力资源管理,加速人才引进和培养,建立文化交流平台,提高组织效能(管理目标) 7
4. 关键目标四:加强项目管理和成本管理(管理目标) 8
5. 关键目标五:资本运作(管理目标) 10
第一部分:我们的使命与愿景
公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的内外环境,制定公司的发展战略、策略与关键目标,并孜孜以求,是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念,我们为实现公司的愿景而辛勤努力,肩负着共同的使命。
使命
为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。
为社会,意味着了解时代的需要,树立一个负责任的现代企业的形象;为顾客,意味着了解客户的需求,营造出极具归属感的商务和生活空间;为员工,意味着了解员工的追求,提供成就自我理想空间增强员工归属感。
愿景
我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司,并能取得和客户价值相一致的利润,以提高员工的生命质量,来增强企业的生命力,使我们的员工成为具有社会责任感,并能创造社会价值的优秀社会成员。
第二部分、三年发展战略与策略
公司三年发展战略(2009-2011年):
天津圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团,成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团,2011年净资产达到15亿,资产负债率不高于50%,2013年净资产达到20亿。
公司发展策略
策略1:培养和提高房地产开发方面的竞争能力
公司将在未来三年内加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力,做好以往成功项目的总结,提炼成功因素并不断巩固;加强成本控制,提升成本管理能力;建立完善计算机信息系统,加快信息沟通速度和知识积累传递。
策略2:完善法人治理结构,建立集团管控体系,调整公司组织管理
公司将完善法人治理结构和决策机制,分阶段调整和完善公司管控模式,并优化公司组织结构设计,明晰岗位职责,以适应公司战略发展的需要。
策略3:完善人力资源管理体系,建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系
公司将开展核心人才规划,明确核心人才缺口及获取途径,完善绩效管理体系,实现人才的合理评价和运用,完善薪酬管理体系,实现对人才的有效激励,完善员工职业发展和培训体系,实现对现有人才的培养和发展,积极引进高水平的人才,实现人才的更替交流,同时建立核心人才素质模型,力求人尽其才,发挥出大家的潜能。
策略4:优化公司流程管理体系,以提高公司运营的效率和质量
公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率,明确整个流程体系,改善管理、业务流程和程序文件,同时明晰流程负责主体,保证流程的持续优化和改善。
策略5:成立物业公司,并加强物业公司的运营管理能力
公司将完善物业管理体系,理顺与客服、营销的关系,加强与相关职能部门的协同,同时借鉴、学习先进管理理念与方法,针对性地设计服务内容,并利用社会资源,策略性地将部分物业外包。
策略6:加强资本运作能力,引入战略合作伙伴或者上市,建立融资平台
公司将配备加强资本运作人才,创新合作方式,在重点地区获取土地,同时以项目合作为切入点,逐步走向公司合作,引入战略投资者,三年内在海外上市,打造良好的融资平台。
第三部分、天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划
我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析,即形成了天津圣光的战略目标体系(如下图):
关键目标一:实现经营规模与业绩全面增长(财务目标)
实施
策略
高档住宅和公寓类产品快速开发、销售、回笼资金。
在现金流支持的情况下,持有高星级酒店并不断提高持有物业面积。
市内及滨海区积极进行土地拓展。
量度
指标
指标项
2009年
2010年
2011年
净资产(亿元)


15
资产负债率
%
%
50%
总资产(万元)


30
销售收入(亿元)