工程施工结算审核方案.doc

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专业资料
工程结算审核方案
工程结算审核程序
1．目的
为了规公司工程结算审核业务程序，保证工程结算审核始终处于一种程序化、规化的管理状态中，使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进展工作，保持在审核过程中的连续性、同一性，不因人为的原因而产生随意性和偏差，使结算审核工作处于严格的有效的控制中，制订本程序。
2．适用围
本程序适用于公司承当的所有工程结算审核业务。
3．相关文件
----质量手册
----预防措施管理程序
----纠正措施管理程序
----不合格品管理程序
----及市〔或地方省市〕建立行业行政主管部门的法律、法规和造价管理文件。
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专业资料
4．职责
4．1主管领导负责交付前的最终效劳成果的最终审核；
4．2部门经理负责本程序在结算审核效劳过程中的正确有效运行，必要时进展调整改良。负责调配本部门的资源以保证工程顺利实施，负责交付前的效劳成果的审核；
4．3工程经理负责工程工作安排，负责对结算审核效劳中本专业的计量、计价及效劳成果的编制，负责对最终成果文件的汇总、审核，以及资料和成果文件的保管、存档；
4．4专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及效劳成果的编制、检查。
5．结算审核程序
5．1合同获得后的任务指派
5．1．1合同获得后，由市场部负责组织合同交底；
5．1．2部门经理确定工程经理人选，根据工程情况、工作容及时间要求确定工程组人数和工作进度；
5．1．3工程经理拟定结算审核方案，并填写?工程工程方案?，工作方案经部门经理批准后执行；
5．1．4工程经理在同客户的沟通中所得到信息，要及时整理形成书面的?工程信息备忘录?，并及时传达给工程组人员。
5．2资料准备
5．2．1资料收集由工程经理负责收集，资料移交要进展记录，即填写?提供资料清单?，一般情况下结算审核需客户提供以下资料：
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----招标、评标、定标文件
----工程合同〔含合同补充文件〕
----工程实际竣工工期，合同承包围的工程完成情况，是否有未施工工程
----工程质量状况说明和分局部项质量评定表或质量缺陷说明文件
----工程结算单
----工程洽商单
----工程索赔单
----材料设备批复价清单
----暂定价清单
----工程设计图纸、工程竣工图纸
----工程特殊标准图集
----工程技术经济往来函件
----其他有关资料
5．2．2审阅资料、踏勘现场: 审查客户移交的资料是否具备审核条件。假设移交资料尚不具备审核条件的，工程经理需向委托方提供需补充资料清单，并对资料提供提出时限，必要时根据具体情况由工程经理组织现场踏勘；
5．2．3 由工程经理组织结算审核工作会议：确定结算原那么、方法和围，