制造型企业ERP系统标准流程图.doc

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作业说明
客户
销售/客服
技术/财务
总经理
商品估价
报价要求
N
Y
新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。
旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价
报价员/业务员输入报价单
销售副总核准(文件签核)
总经理第二次核准(文件签核)
业务员或客服打印报价单
E-mail/Fax给客户
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价单确认
报价单
Y
报价单
修改
修改
核准
历史报价
新商品
报价单建立
报价单确认
FAX客户确认
报价单
计价表
核准
N
Y
N

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作业说明
客户
销售/客服
PMC
成品仓库
订单评审
订单凭证
回复
Y
Y
客户订单
客户下单
判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等
订单资料输入
销售副总或经理核准(文件签核)
打印/传送订单凭证
PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产
N
核准
N
订单建立
订单凭证
销货流程
修改
Y
库存
订单凭证
工单开立及发放流程
N

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作业说明
销售/客服
PMC
仓库
财务
客户
销货单
签回
销货单
订单出货通知可通过OA系统转到PMC。
PMC经理确定可出货
出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量
成品出货
输入销货单资料
仓库主管核准(文件签核)
打印销货单凭证（共五联，客户两联）
销货单签收
Y
销货单建立
订单出货通知
销货单
销货单
订单出货明细表
Y
可出货
修改
N
销货单
核准
订单出货明细表
备货
销货单
销货单

作业说明
客户
销售/客服
质管
PMC/仓库
财务
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销退单确认
确定入库FM,4
销退通知
销退通知
判断销退原因可接受性
接受销退品者输入销退单资料
销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量
打印销退单（四联）
PMC经理审核(文件签核)
质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放
仓库点收数量
销退品入库
销退单确认
销退单
修改
Y
销退单建立
核准
QC检验
销退单
销退单
N
审 核
点收
销退单
销退单
销退单


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作业说明
供应商
采购
技术/销售
询价单建立
由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。
供应商报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。
采购录入生效的询价单
经理核准(文件签核)
发出新的价格信息给技术/销售
商品报价
N
Y
核准
询价单
历史价格
修改
询价要求
询价单
样品需求

作业说明
请购单位
采购
备注
退回
请购单建立
请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000元需总经理审核
Y
修改
核准
请购单
Y
N
采购流程
请购单 询价
（询价单）
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单审查，签核
ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、
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）输入请购资料,请购资料必须载明