公司物流流程规定.doc

XXXXXX 有限公司公司物流流程规定目的:为了整合物流流程,规范操作,保证物流顺畅,各项职责明确,特制定本规定。适用范围:生产部、机床分厂、工具分厂、配件仓库及外加工户。规定要求: 一、入库流程规定: (一)采购件入库流程 1、采购员根据《采购计划》及《采购申请单》实施采购后必须先填写《送检入库单》, 单随货送检, 检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止,由采购员负责调换。没有《送检入库单》或未经检验仓管员有权拒绝入库。入库时仓管员有义务协助采购员。 2、《送检入库单》必须规范填写,采购员、检验员、仓管员必须签字确认。仓管员入库时必须按单对货核对,在编码、名称、规格、数量、质量全部符合的情况下才能签收。 3、《送检入库单》在仓管员签收后, 供应商联必须交采购员, 采购员汇总《送检入库单》、供应商清单等到财务报帐, 《采购申请单》财务联交分厂统计员过帐,再由统计员交财务部。 4 、原材料件入库时按以上要求入库,仓管员必须立即通知机床分厂统计员立即出库。(二)外加工件入库流程 1 、铸件、外加工件送货到公司后,由送货人到公司采购员处填开《送检入库单》,单随货送检,检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止,让步接收的经质检部或总经理审核批准后入库,送货人必须签收。没有《送检入库单》或未经检验、审批的仓管员有权拒绝入库。采购员不在公司可由检验员代开,但必须按规定操作。 2 、仓管员在核对《外加工单》存根联与外加工户送来的《外加工单》一致后, 《送检入库单》传递流程参照采购件入库流程。 3 、铸件床身件送达公司后必须用公司内的磅称先称量核实,其他铸件先到地磅站过磅,卸车后,再到地磅站过磅, 采购员必须全程跟踪( 如采购员不在公司由检验员负责跟踪), 并核对原过磅单与现过磅单是否一致或相差轻微,差距大的不得办理入库手续。 4、铸件入库地点: 床身件放在分厂办公室前身床件存放区, 其余铸件放在后场院指定区域, 卸车后分厂厂长必须安排人员立即检验、分类、整理、并在指定区域内整齐码放。 5、外加工件送检入库时不需再加工的直接入到配件仓库, 还需要加工的也必须送检后由仓管员核对签收,但统计员过帐时必须入到机床分厂。(三)金加工件入库流程 1、金加工各工序人员严格按照图纸加工, 并填写《金加工工序流程卡》, 最后一道工序加工完毕后, 经检验员检验合格后由检验员在产品上贴上标签,操作人员入库,仓管员核对数量后填开《产品入库单》。 2 、金加工床身件、工作台、旋转台、立柱等大件入库存放地点为分厂办公室前的部件成品存放区, 其余小件必须入到配件仓库中。 3 、仓管员接收金工产品入库时必须核对标签,并及时上架,没有标签的可拒绝入库。(四)滚齿机零件入库流程 1 、滚齿机所属的采购件及外加工件入库时入到配件仓库,配件仓管员立即将物料交给分厂统计,并做帐。 2 、滚齿机采购件及外加工件入库前也必须填写《产品送检入库单》,并参照以上流程办理。二、出库流程规定(一)铸件出库流程 1 、机床分厂根据生产计划,由分厂厂长填开《领料单》,并交给领料人到配件仓库仓管员处领取铸件毛坯,铸件毛坯存放在后场院指定框内,没有《领料单》或未经仓管员经手的任何人不得到毛坯存放点拿料。 2 、滚齿机铸件毛坯由分厂厂长填开《领料单》,并交给领料人到统计员处领取铸件毛坯,没有《领料单》或未经统计员经手的任何人