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标准价格审批流程
规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。
适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。
无
委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。
采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。
：
。底收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到 ER度统中（apmi252、apmi262 ）。
：
标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。
新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。
：
工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传 。却请标准价格，采购部接到申请后进
行核价，并将标准价格填入表格上载至 OA,后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到 ERP
系统。
财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传 。却请标准价格，采购部接到申请
后进行核价，并将标准价格填入表格上载至 OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到
ER陈统。
流程图
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标准价格审批流程
工程部
采购部
总工
财务中心
备注
开始
NG
格价准标请申
格价准标定核
批审格价准标
入录格价准标
价报务财
订单新物料
出模率、定价公
式、定价表
录入ERP
0K
NG
OK
供订单新产生的 委外加工件、采 购件料号，整理 成表后上传。用 财务查漏发现的 缺失标准价格的 物料，上传。用
请标准价格
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