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华东区采购部
规章制度及工作流程
二〇一二年二月
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目 录
目的•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
范围•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
采购部人员架构及岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
1、采购部人员架构•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
2、采购部经理岗位职责 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
3、采购部主管岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••5
4、采购员岗位职责•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
5、内勤岗位职责••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••6
采购原那么
1、严格执行询价议价程序••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
2、一致性原那么••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
3、廉洁制度•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••7
4、道德准那么•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8
5、奖惩•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
采购部流程
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1、请购•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••9
2、采购物资的核对•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
3、询价、比价•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
4、供给商的选择及评价••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10
5、?订单/合同?的制定•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11
6、?采购订单/合同?的审核与签订•••••••••••••••••••••••••••••••11
7、合同的跟踪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11
8、验收、入库•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
9、核对发票••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••12
10、报销•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
11、已入库产品的退货•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
12、工作流程示意图••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••13
包材采购流程•••••••••••••••••••
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