01- 管理处收费稽查流程流程名称管理处收费稽查流程流程编号主责部门收费管理部最后更新日期管理处收费稽查流程说明流程目的为保证各项收费政策的有效执行,打击偷逃通行费的现象,维护正当的高速公路运营管理单位权益,特制定本流程。适用范围本流程适用管理处收费稽查。流程说明任务名称节点工作内容及风险控制点工作标准时限相关资料/ 支持表单现场稽查 1管理处收费稽查人员进行现场稽查。即时收费稽查记录表汇总记录,形成初步意见 2收费稽查人员汇总记录,形成初步意见。即时稽查报告审查 3分管领班审查,如果特别严重问题,上报公司收费管理。即时/ 判断问题是否严重 4收费稽查人员判断问题是否严重。即时/ 批评并限期整改 5管理处收费稽查人员判断如不严重批评并限期整改。// 下发稽查通知 6管理处收费稽查人员判断如严重下发稽查通知。 1个工作日稽查通知制定措施整改 7收费部门制定措施进行整改。即时整改情况记录存档 8管理处进行存档,作为管理处综合绩效考核的依据之一。即时/ 跟踪验证 9稽查人员跟踪验证。 1个工作日/ 存档 10稽查人员存档。及时/
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