采购制度和流程.doc

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采购管理制度及流程

第一章 总那么
第一条 为加强采购工作的标准化管理，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项〔不含厨房设备、零星办公用品〕。
第三条 本制度责任管理部门为集团采购部。
第二章 工作职责
第四条 采购部及人员职责
　　1、钻研本职工作，努力学习新技术，了解新产品，注意对市场信息的收集。
　　2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低采购本钱。
3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、效劳类采购方案拟订、报批与执行；
4、负责供给商的开发、管理及维护工作。
5、对各类采购实施过程进展跟进落实。
　 6、协助财务部对采购款项进展处理。
7、负责采购事项及供给商相关信息的保密工作。
第三章 采购工作管理标准
第五条 采购原那么
1、竞争比价原那么。凡以非招标形式采购的，均需询价、比价3家以上供给商。将相关信息详细收集〔含商家名称、联系方式、具体报价信息等〕并对质量、价格、效劳等综合评估后，填写?询价、比价信息表?，选择意向供给商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。
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2、适时适量原那么。采购部根据整体采购需求方案、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实施方案。确保采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响相关流程，在采购量上供需平衡，不造成积压浪费。
3、全程监视原那么。采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。督审部对采购过程进展全程审计监视。
4、“舍远求近原那么〞。凡各工程均应就近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
5、“直供原那么〞。减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
第六条 采购方案
1、工程工程部的采购，由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同，编制并向采购部提交?工程整体物资需求方案表?，和?工程整体施工进度方案表?，明确适宜到货期以及详细物资需求等信息；
2、?工程整体物资需求方案表?之外的各类采购，由物资需求部门填写?物资采购申请单?报采购部审核。
3、各类采购申请需明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等；对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必须描述清晰，不得模糊，否那么，采购部可拒绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。〔申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案〕
4、采购部接到采购申请表后，对工程工程物资需求的采购，要根据工程总体施工进度方案于三天内完成整体采购方案审核并填写?整体物资采购方案表?。在采购执行中，根据?整体物资采购方案表?按月度进展分解并填写?月度物资采购方案表?。对非工程工程类物资采购方案于承受采购申请后在当月度的月度采购方案是分解执行。
5、各类采购申请需给采购部预留足够的采购执行时间。各部门于每月28日前向采购部报次月的月度采购方案。整体采购方案外的常规采购、零星采购需提前一周申