差旅费管理办法4p.docx

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差旅费管理办法:
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此办法，具体如下:
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓
出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报财务总
名、出差时间、出差地点、出差事由、
监审批，凭申请单办理借款和报销手续。
3、交通工具的规定:
①公共汽车：不分级别，一律凭正式车票报销；
②火车：经理级以下（含经理级）可乘坐硬座；子公司正、副总经理可乘坐硬卧或软席座位;
③轮船：经理级以下（含经理级）可乘坐三等舱位；子公司正、副总经理级可乘坐二等舱位;
④飞机：董事长、集团总经理、总监出差可乘飞机；
A、
B、
C、
⑤特殊情况规定： 其他人员出差在特殊情况下需乘飞机，必须经总经理审批同意，报董事长批准。
50元的可乘坐飞机。
路途长，乘火车时间超过 30小时课乘飞机；
机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过
4、因公出差到外地，可预借一定金额的差旅费，出差回来后凭单据在一周内报销，逾期不报销 者，将从工资中扣除所借款项。
5、员工因公出差，差旅费（含生活补助费、住宿费、市内交通费）实行定额包干（详见后附差旅 费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补；车船费按职级标准报销。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示董事长特批。
7、对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司
报销路费并领取补助。
8、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受 任何补助。
9、出差补助天数的计算方法：
12: 00前出发
12: 00后
①出发日补助计算：以有效报销车票或飞