仓库管理制度1.doc

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第一章 流程图
原材料入库总流程图
N
N
Y
Y
施工现场/生产成本
供应商发货
公司仓库
原材料入库检验
出库
入库
退货
项目经理填原材料入库检验单，经采购员签字留一份，交采购员一份，采购员凭此办理出、入库手续
退货
采购员填紧急/例行放行
报告单，经项目经理签字后留一份，采购员凭此办理出、入库手续
开始
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1 原材料入库流程图
材料到库通知验收
检验员（使用人）验收
合格
入库
不合格
采购员退回厂家
结束
开始
3 半成品、产成品入流程图
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半成品（产成品）完工
检验员（规划部）验收
合格
入库
不合格
退回生产车间
结束
开始
4 材料领用流程图
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经手人填写《成品、材料出库单》
部门（产品）经理签字
仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。
备注：出库单上须分清、标清项目/产品名称。
定型产品生产领料，仓库管理员在发料时要核对“产品材料清单”，在限额内发料。在限额外领料需主管副总签字。
5 成品销售出库流程图
非按合同条款发货
按合同条款发货
经手人填写《成品、材料出库单》
经手人填写《成品、材料出库单》
部门经理审核
部门经理审核
财务部审核
财务部审核
总经理审批
仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。
仓库管理员按《成品、材料出库单》发货并打印出库单一式三联，财务部一联，经手人一联，仓库管理员一联，《成品、材料出库单》仓库管理员留存。
经手人通知供应找车、产品经理包装（跟踪到底），
第二章 岗位职责
1 按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
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2 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3 检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4 负责材料的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据《设备、材料入库验收记录单》点货，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5 验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6 发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
7 物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时,做到当日单据当日清理；
8 做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
第三章 原材料入库验收制度
1 采购原材料到公司后，采购人员应及时通知检验人员作入库检验，检验人员参照原材料使用标准利用物理、化学及其他检验手段逐项检验原材料质量，规格、性能、参数等项目全部检验符合要求后，认真填写《设备、材料入库验收记录单》，一式两联，第一联由采购人员留存办理入库手续，第二联由检验人员留存。
2 材料检验合格后入库，仓库管理人员结合设备、材料入库验收记录单清点实有数量，按照原材料的计量单位进行验收；按长度或体积计算的材料应丈量或量方。
3 仓库管理人员根据实收数量、“设备、材料入库验收记录单”和发票办理入库或收到手续，开具材料《入库单》一式三联，第一联财务联，第二联采购联，第三联仓库联保管人员留存并及时登记入账。入库单由经手人、仓库管理人员同时签字生效。
入库单上材料单价要和发票相对应,是增值税发票的材料要换算成不含税价作为入库单价,是普通发票的材料按发票上的单价输入。
入库单上要注明开票类型（增值税或其它），供货商要填写全称。
4 材料、物耗、工具包括非生产用料入库，仓库管理人员必须在场，监督和清点数量，凡是没经保管验收或保管不验收的物品一律不能报账和付款。
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5 办理后的入库单、购货发票经财务部审核作为正式入账手续由财务部记账和付款。