车辆购置报损流程.docx

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车辆购置报损流程
流 程 分 析 表
一、流程名称：总务部车辆购置、报损流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确从车辆的购置到报损的整个过程
四、流程目标
规范车辆购置、报损的管理工作
五、流程负责人
直接负责人 总务部、间接负责人财务部、公司领导、相关部门
六、流程描述
相关部门填写车辆配置申请单交由公司领导逐级审批；
总务部将公司领导批准后的申请单交由财务部审核；
财务部审核后总务部购买、验车、上牌照、办理保险、养路费等，并登记公司车辆使用情况表；
将车辆交给申请部门；
使用部门在不能正常使用需报损时应填写车辆报废申请单；需要更新则填写更新申请书；
总务部接收核实后交由财务部审核；
总务部报领导逐级审批；
如果是更新，则总务部负责购买并办理验车等相关手续；如果是报废申请则总务部做出能否转让或大修的判断。
如果不能转让或大修由总务部和财务部共同办理报损手续；如果能够则总务部负责办理转让或大修事宜
七、流程文件、表单
《申请》《车辆报废申请单》《车辆使用情况表》《更新申请书》
八、业务风险
车辆购置不当给公司带来损失，车辆的报废处理不当
九、流程控制点
对车辆购置的审批
防范问题：车辆购置不当
控制手段：公司领导逐级审批
控制依据：关于部门购车的相关管理规定
对于车辆报废的核实、审核、审批
防范问题：车辆报废处理不当
控制手段：总务部核实、财务部审核
控制依据：公司领导逐级审批
十、流程中存在的问题分析
组织问题
表现
改进建议
（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）
环节问题
（环节冗余-资源浪费，环节缺失-管理失控，环节混乱-制度不明确）
总务部对购车申请没有审核、建议
在申请上总务部应签署关于部门购车的意见
监控问题
（过度控制、监控不到位）
授权问题
（授权不充分、过度授权）