IATF内审审核方案.doc

IATF内审审核方案.docIATF内审审核方案
IATF内审审核方案
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IATF内审审核方案
20** 年度审核方案
编号： HY-JL-ZH-41/0
一、质量体系审核
审核目的：
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
审核的依据：
标准、质量手册、程序文件、指导文件。
识别过程清单、过程关系、过程模式图。
与产品有关的法律法规清单
顾客（特殊）要求清单
审核范围：
认证范围涉及的所有部门和全部过程。
公司识别的 COP过程、 MP过程、 SP过程、外包过程
审核方式及说明
采用 IATF 要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
生产现场均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核。
重点关注风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、关键过程、重要过程。
审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部 / 外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
审核安排
时间
月2月3月4月5月6月7月8月9月
10月 11月 12月
部门
1
C1
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C2
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C3
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C4
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C5
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S1
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S2
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S3
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S4
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S5
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S6
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S7
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S8
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S9
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S10
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M1
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M2
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M3
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M4
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M5
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M6
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M7
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二、产品质量审核
1．审核目的：
通过对抽取的少量产品和 / 或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有
效性进行评定，并按照设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行检验，以确认是否符合、技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其他额定的“质量特性”的要求，并通过其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷，以便采取进一步的审核和措施。
2．审核依据：
公司质量管理体系质量手册、程序文件、产品审核之相关产品审核指导书；
:2016 质量管理体系；
顾客特定要求（无）。
审核范围：本公司所生产的所有汽车产品。
重点关注：客户退货、客户反馈、本年度产品出现的质量问题及顾客特殊要求（抽样）。
审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部 / 外部出现不符合，顾客投诉时增加审核。
审核安排
时间
1
月 2
月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月 12 月
产品别
240801