采购部工作流程图66818教学提纲.docx

采购部工作流程图
66818
精品资料
采购部工作流程
文件名称 采购部管理制度与工作流程 编号 日期
采购部签署 财务部签署
拟订 总经理审批
一、 目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、 适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、 采购基本流程
采购需求 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈 -
合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） ---- 交货验收（仓管） --- 质检（不合格根据实际情况处理） --- 入库 --- 计划对账 --- 财务结
算
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精品资料
采购需求
采购制订计划
采购计划
审批
部门主管审核
副总审核
新原材料
报总经
老供应
寻找新供应
寻价、比价、
采购洽
合同签
财务部确认付
报总经
下单采
订单跟
验收合
交货验
验收不合
供应商返修
退货
特采
OK
NG
退货
入仓
计划对
财务结
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精品资料
一、采购需要、采购计划制定流程图
提出需求
PMC
采购员作采购计 部门主管审核 副总经理审核
总经理审批
二、申请付款流程图
根据供应商结款期限
采购员 采购员对账 采购经理审 总经理审批
三、商品到货验收流程
仓库收货 仓库凭送货单确认型号、数量、 入库单给到 IQC 验
IQC 检验，并开来料检验 合格进仓，不合格按照流程
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核。
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合
程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配
合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价 。
确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较
大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后
双方签订有关协议，合约