附录 A 内审首(末)次会议签到表编号: ZB082-2-1 记录号: SDJJYFJ2013/QEO/50430 页码: 姓名单位(部门)职务(职称)姓名单位(部门)职务(职称) 55828571c c 时间: 附录 B管理体系内部审核工作计划编号: ZB082-2-2 记录号: SDJJYFJ2013/QEO/50430 页码: 2013 年第 1次审核总计第次审核审核负责人审核令编号/发布日期审核范围分局领导、各职能部门、办公区域及生活场所审核时间审核目的:审核依据: 审核组织及任务组别 12345 组长组员组员组员任务在规定期限内完成审核计划安排的全部审核工作审核日程安排见审核部门时间安排表批准审核制表日期日期日期审核日程安排: 审核部门时间安排表起止日期首次会议:年月日受审核方领导、部门主要领导及受审核人员末次会议: 年月日参加人员同首次会议日期时间受审核部门人员相关要素审核组会议与受审核方领导沟通、交换意见,通报审核结果管理体系(ISO9001) 审核计划矩阵表部门标准章节 4 5 6 7. 部门标准章节 8. 管理体系(GB/T50430) 审核计划矩阵表部门标准章节 管理体系(GB/T50430) 审核计划矩阵表(续) 部门标准章节 管理体系( GB/T24001) 审核计划矩阵表部门标准章节 管理体系(GB/T28001) 审核计划矩阵表部门标准章节 4 .1
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