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酒店采购管理制度及流程 1
酒店采购管理制度及操作流程
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标
到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：
1 、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质， 月结类物品每
月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外 出调查等方式
获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形
式上报酒店
总办及酒店财务部；
4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管 理，如有人员变
动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；
5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保 证手工经审批
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后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐 款，酒店财务
部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求：
1、所授权的物品，分为两类： A、供货商月结；B、直接到市场采购，授 权生效时酒店必
须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财
务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品
质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形
成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公
司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；
2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三
家供应商报价，
由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供
货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商
确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评
定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评
定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓
不能超过
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最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成
本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采
购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库
及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数
量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物
品进行不同市
场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒
店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报
告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须 1 个工作日后回