商贸部部KPI考核指标说明表.docx

商贸部KPI考核指标说明表
被考核人
部门
商贸部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
5%
计财部
直接上级
2
酒店GOP率
5%
计财部
直接上级
3
部门GOP值
25%
计财部
直接上级
4
部门GOP率
20%
计财部
直接上级
5
销售收入定额完成率
8%
定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
直接上级
6
部门管理费用
2%
部门管理费用节约率=〔管理费用-实际管理费用〕/管理费用
计财部
直接上级
7
本钱控制
10%
本钱节约率=〔本钱率-实际本钱率〕/本钱率
计财部
直接上级
8
顾客满意度
12%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
直接上级
9
人均劳动生产率
8%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
直接上级
商贸部KPI考核指标说明表
被考核人
部门
商贸部
岗位
经理
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
5%
计财部
直接上级
2
酒店GOP率
5%
计财部
直接上级
3
部门GOP值
25%
计财部
直接上级
4
部门GOP率
20%
计财部
直接上级
5
销售收入定额完成率
8%
定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
直接上级
6
部门管理费用
2%
部门管理费用节约率=〔管理费用-实际管理费用〕/管理费用
计财部
直接上级
7
本钱控制
10%
本钱节约率=〔本钱率-实际本钱率〕/本钱率
计财部
直接上级
8
顾客满意度
12%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
直接上级
9
人均劳动生产率
8%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
直接上级
10
员工满意度
5%
用员工满意调查问卷调查，根据结果得分上下情况打分，如满意度为90-80、80-70、70-60分，、1、
满意度调查表
直接上级
被考核人
部门
商贸部
岗位
商场主管
序号
指标
权重
考核指标释义
数据源
考核人
1
酒店GOP值
5%
计财部
经理
2
酒店GOP率
5%
计财部
经理
3
部门GOP值
15%
计财部
经理
4
部门GOP率
15%
计财部
经理
5
销售收入定额完成率
12%
定额完成率=销售收入实际完成数/定额完成数
计财部
经理
6
部门管理费用
2%
部门管理费用节约率=〔管理费用-实际管理费用〕/管理费用
计财部
经理
7
本钱控制
15%
本钱节约率=〔本钱率-实际本钱率〕/本钱率
计财部
经理
8
顾客满意度
20%
实际顾客满意度/顾客满意度
顾客调查表
经理
9
人均劳动生产率
6%
实际人均劳动生产率/人均劳动生产率
人力资源部
经理
10
员工满意度
5%
用员工满意调查