采购流程规范.doc

采购流程规范
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采购流程规范
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目的
本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证
有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。
定义
PR： Purchase Request Form 采购申请单 , 公司内部使用；
PO： Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。
职责
请购人
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格，填写采购申请单并交相关人员核准；
接收和检验申购的物品和服务。
采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
采购人员负责物料及与项目有关的各种物资的采购， 或对承包商的采购工作进行监督。
行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。
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各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
采购人员对公司目前库存情况了解，并给到申购人相关意见。
物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
项目部
项目部物料申购人对采购申请单内容负责
项目部人员负责对供方 ( 物料供应商及承包商 ) 的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单 PR、采购订单 PO
（合同及报价单）、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商
付款。
采购范围
硬件类：指公司委外制作的产品，采购后即交付给活动现场使用。
物料类：指与活动直接相关物料， 目前由公司委外加工后， 直接交付给公司库存，
待使用。
固定资产：是指单位价值超过人民币 1000 元以上，同时使用年限超过两年以上的
生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。
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低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。
低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。
长期服务的客户： 除上述以外， 但有长期供货或提供劳务的客户。 如快餐，办公文具供应商 , 电信服务，域名等。
其它非费用报销申请范围内的采购申请。
操作过程及操作程序详述