抄报税流程个人笔记.docx

Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
抄报税流程个人笔记
认证进项发票
用“企业电子报税管理系统”（此系统用于认证进项发票并生成结果）
在 进项发票管理——防伪税控专用发票管理 手工输入发票代码、号码、密码区、销货单位，保存审核后，
在 进项发票管理——待认证进项专用发票导出， 点后选日期，再点 “写网上认证文件”，文件导出后，另进入国税网站，点“发票认证”——网上认证， 上传导出的文件。 下载“结果下载”和“认证结果下载”。
再另进入“广东企业电子申报管理系统”， 点击 进项发票——防伪税控进项专用发票——认证结果文件导入，把上面的认证结果导入，进项完成。
销项发票处理
开票电脑插上金税卡，进入“安全开票系统”——发票管理——发票查询，确认月份后，进入“广东企业电子申报管理系统”， 点销项发票——防伪税控销项发票——开票系统查询资料读入。
销售无票的(即有销售但未开票)，点未开票，输入合计金额。
【注意】进项货物运输发票需要去税务局认证，不要最后一天去。点 进项发票——货物运输增值税专用发票——新增， 输入合计金额。
再点填写报表， 打开相关附件保存，审核。 检查申报主表，申报税是否对。
航天信息系统服务费可全额抵扣，在主表23行填列。
点 生成申报盘。
再另进国税网站，点 申报征收——一般纳税人增值税申报，进入申报，点 浏览， 点后缀为 xml 的文件， 打开点确定后，提示再上传 生成申报盘后的2个后缀文件。
报所得税财务报表，点 网上拓展—我要申报—财务报表（日/季报），下载表格填好后， 点提交，时密732859
所得税报表同上。
地税申报
进 广东省地税电子办税服务厅，点纳税申报——综合申报，填完点计税——提交——扣税
财务报表
税企通 验旧发票
点预约，点1、。。。。。。一键核销， 点 税控发票提取， 732859. 打印出结果，买票时带上。
抄税
易税门户——网上抄税，先抄税，后报税。
先在金税卡系统抄税，再把卡插入 税友集团 进易税点 网上抄税 。