某营销公司业务流程管理.doc

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ERP系统XXX公司
企业控业务流程指导说明书
我的点评: 这份详细的ERP部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,,,其职责围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,,,尤其是企业控/CPA审计/,.
ERP项目组
日期：
目录
1 XXX营销分公司业务流程图5
采购业务流程6
采购业务流程7
发中转仓采购业务流程图7
直发中转仓采购业务流程描述9
采购退货业务10
采购退货审核流程10
采购退货财务退货类型审核流程图10
采购退货（当月退发票）业务流程描述11
采购退货（总部未开发票）处理业务12
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ERP系统XXX公司
企业控业务流程指导说明书
我的点评: 这份详细的ERP部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,,,其职责围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,,,尤其是企业控/CPA审计/,.
ERP项目组
日期：
目录
1 XXX营销分公司业务流程图5
采购业务流程6
采购业务流程7
发中转仓采购业务流程图7
直发中转仓采购业务流程描述9
采购退货业务10
采购退货审核流程10
采购退货财务退货类型审核流程图10
采购退货（当月退发票）业务流程描述11
采购退货（总部未开发票）处理业务12
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采购退货（总部未开发票发票）业务流程图12
采购退货（当月退发票）业务流程描述14
采购退货（退发票方式）业务15
采购退货（退发票方式）业务流程图15
采购退货（退发票方式）业务流程描述17
采购退货（折让证明方式）处理业务18
采购退货（折让证明方式）处理业务流程图18
采购退货（折让证明方式）业务流程描述20
采购暂估业务处理21
采购收货当月暂估处理21
采购收货当月暂估处理业务流程图21
采购收货当月暂估处理业务流程描述22
采购暂估单到冲回处理23
采购暂估单到冲回处理业务流程图23
采购暂估业务流程描述24
销售业务25
销售业务流程26
正常商品销售业务流程26
正常商品销售业务流程图26
正常商品销售业务流程描述28
委托代销业务29
委托代销业务流程图29
委托代销业务流程描述31
自营店销售业务32
自营店销售业务流程图32
自营店销售业务流程描述34
售后直销业务35
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