非船用物资采购管理办法.doc

扬帆集团股份
制度编号：C2021
制度页数：共6页
非船用物资采购管理方法
编制人：李瑜东
初审人：洪培焕
审核人：姜同利
批准人：李明东
主办单位：供给处
发布日期：2021年12月31日
生效日期：2021年12月31日
第一章 总 那么
第一条 为标准公司非船用物资采购管理工作，强化请购、采购业务的监督管理，特制定本方法。
第二条 适用范围
本方法适用于扬帆集团股份各部门及其下属各造船子公司的非船用物资请购、采购过程管理，但不包括集团下属“浙江扬帆通用机械制造〞自行负责采购的物资。
第三条 定义
本文所规定的非船用物资是指公司在生产或建设过程中除船用物资以外〔即入单船本钱以外〕的物资，但不包括行政类物资和IT信息化类物资。
1、行政类物资：办公家具〔桌、椅、橱、柜〕、公务车辆及配件、印刷品类、食品类、礼品类、文化宣传类物资。
2、IT信息化类物资：计算机、复印机、打印机、 机、 机、投影仪、扫描仪及相关配件。
第四条 部门职责
1、需求部门：负责非船用物资年度需求预算的申报工作，负责按制度要求进行请购审批。
2、供给处：负责非船用物资年度付款预算的申报工作，负责按制度要求进行采购审批。
3、本钱管理处：负责对非船用物资采购价格的审核工作，参与供给处组织的各项采购招标业务。
4、财务处：负责对采购合同文本的审核，并对文本中存在的法律风险条款提出意见或建议。
第二章 请购管理
第五条 请购分类管理
物资类别
请购方式
请购时间
请购部门
请购审批
通用常备物资
常备物资请购方案表
周一
供给处
仓管员、方案员、部门主管
办公用品
月度办公用品请购表
月初
人事行政处
方案员、部门主管
设备维修备件
月度维修备件请购表
月初
生产管理部各车间/生产管理处
方案员、部门主管、分管领导
非船用应急物资
应急物资请购单
随时
方案员、部门主管、分管领导
非船用设备〔固定资材〕
非船用设备采购需求审批表
随时
需求部门
需求部门、设备管理部门、分管领导、总经理、总裁、董事长
第六条 请购方案编制
各需求部门按请购分类管理表编制非船用物资请购表单。
第七条 请购方案审批
请购方案编制后按请购分类管理表中的规定逐级进行审批。
第八条 请购方案提交
请购方案经审批确认后，提交供给处方案员核实库存情况。方案员负责确认请购物资的库存情况，假设物资有库存那么通知请购部门领用，假设物资无库存那么将请购方案提交相关采购人员。
第九条 请购方案要求
请购方案中的物资必须具备完整的信息，如物资名称、型号规格、需求数量、纳期时间、用途等。假设无法表述清楚的，必须提供照片或实样并经采购员确认后接收方案，以确保采购物资的准确性。对于因信息不全而采购不符的物资，由请购人员和采购人员书面检讨，视情节的轻重予以处分。
第三章 采购管理
第十条 请购方案接收和退单
供给处方案员和相关采购员对请购方案的信息进行核对，信息不全或审批不全的请购方案由方案员负责联系需求部门作退单处理，信息齐全且审批齐全的采购员签字确认接收。
第十一条 物资采购网上招标
1、供给处采购员收到完整的请购方案后组织网上招标工作。
2、网上招