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采购流程规范
采购流程规范
采购流程规范
常规采购流程
工厂材料 / 设备采购流程：
由采购需求 的相关人员提出采购申请（填写采购申请单） ，并报部门责任人审核；
部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理；
审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；
若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同；
做采购订单进行订货， 按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货；
进行请款流程；
责任人和时间：申请人（采购需求人员 第一责任人 ）根据需求提出采购申请—部门负责人（ 第二责任人 ）收到申请的 1 天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（ 第三责任人 ）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批， 技术部做预算和计划， 采购通过询价交 询价表（只是做 3 个厂家对比）— 2 表做好后交王总和柏总（ 第四责任人 ）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过
由采购（ 第五责任人 ）签订合同和订货—验收付款。
申请人填写采购
申请人交部门负
申请单，签字
责人审核
审批通过，订
通过
2 表交王总和
货，签合同
柏总进行审批
差异

部门负责人签字并
交王总审批签字
合理 不合理
审批不合格，
合格，技术部做
打回
预算和计划表，
采购做评估表
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若有差异，进
付款（按照合
行开会讨论
同标准进行）
请款流程：
采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批；
财务将请款申请单交王总 / 柏总进行审批并签字；
领导签字完后交于财务签字确定并付款；
请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四）
责任人和时间：采购人员（ 第一责任人 ）按照合同时间进行请款
—财务人员（第二责任人 ）审批，收到请款单当天须完成审核签字—副总经理（ 第三责任人 ）审批—总经理（ 第四责任人 ）审批；
申请人（采购）填
财务部签字审批
副总经理签字审批
写请款单，并签字
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财务付款 总经理签字审批
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