公司采购管理制度.doc

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采购管理制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料与非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、生产总监、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）由总部采购部或区域采购专员进行采购，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由行政总务后勤部或区域采购专员负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须与时反馈信息供申请部门更改请购单。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态与最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备与市场信息。
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（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、采购原则：
凡大宗或经常使用的原物料等材料，都应通过询议价或招标的形式，由生产、采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，应随时掌握市场行情，每三个月调整一次采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品需求部门根据生产或经营的实际需要，由需求部门提出采购申请，填写《请购单》，《请购单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉与技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门经理审批后交由采购部或区域采购专员。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品原则上需两家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
（4）区域采购专员在询价后需将《询价记录表》并发至总部采购经理进行审核后购买。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和