采购运作流程.doc

采购运作步骤
目标
规范企业采购步骤。
内容
包含请购、订购申请、审核、付款程序。
范围
包含事务用具、固定资产、促销礼品采购运作，不包含主营商品采购（指手机及其配件等，其采购措施另订）。
权责部门
商品部、行政部、财务部按此制度运作进行审核、采购及付款，其它部门按本制度请购部分要求实施请购。
五．程序
事务用具采购步骤
、器具。
2. 运作步骤
请购部门填制“事务用具请购单”，注明品名、规格、提议生产厂商及销售厂商，提议市场价格等，并经部门经理审核。
行政部审核，审核内容包含该请购物品有没有库存或是否低于安全库存，和请购物品之必需性。同时填制采购价格、供给商等，行政部采购及部主管签字。
财务部预算会计、财务部经理签字审核。
总经理室或其授权人核准。
如采购对象为办公设备且单位价值在1000元以上，或单批采购金额在5000元以上，必需签署订购协议，协议交财务部、总经理室审核，并交财务部立案。
行政部依据请购单（订购协议）采购。如需要预付款，依据协议填制“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。
采购完成后行政部库管依据请购单（订购协议）验收入库。
行政部采购依据发票、验收单第二联、请购单第二联财务联请款。
财务部审核，有协议需查对并核销协议。
财务按正常程序付款或冲账。
2. 其它要求
事务用具因事情较紧急来不及实施请购程序，金额在五十元以下，可先由部门自行采购，以后补办相关手续。金额在五十元以上，必需先经财务部及行政部口头同意，以后补办请购手续。
文具用具通常于每个月末由各部门向行政部提出申请，行政部统一汇总整合后汇编请购单。
固定资产采购步骤
1. 固定资产指单位价值在人民币 元以上，且使用期限超出一年车辆、设备、房屋及建筑物等。
运作步骤
请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。
行政部审核，并核定价格、供给商。
财务部预算会计、财务部经理审核。
总经理或其授权人核准。
行政部依据核准固定资产请购单签署订购协议，协议需经财务部核准，并交财务部立案一份。协议金额在五万元以上需经总经理核准。
行政采购依据协议采购，由行政部库管、请购或使用单位会同验收入库，并填制入库单及固定资产卡片。
行政采购依据入库单、发票请款，财务部依据订购协议审核
总经理室核准。
财务部付款（冲账）。如需要预付款，依据协议填制“预付款申请单”，经财务部、总经理或其授权人核准。
2．其它
全部电脑、打印机及其周围设备请购及验收均需经过信息资源部审核经过。
（三）促销礼品采购步骤
促销礼品指企业为产品进行促销而购置物品，包含渠道奖励物品及零售店奖励、海报折页等
POP用具等。
运作步骤
市场部确定促销活动方案，并经销售管理部、财