办公用品管理制度【精品管理资料】.doc

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办公用品管理制度
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总 则
为加强办公用品管理,规范办公用品的申购、入库、保管、发放、
使用、报废、盘存、交接程序,提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
办公室负责公司办公用品的归口管理。
办公用品的分类
办公用品按使用性质分为固定资产和低值易耗品两类.
固定资产主要指:办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、投影仪、相
机、印钞机、空调等价值较高的物品。
低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、卷刀、
橡皮擦、直尺、钉书机、打孔器、文件夹、文件架、记事本、打印纸、复印纸、便签纸、档案袋（盒)、纸杯、印泥、计算器、剪刀、Ｕ 盘、电池、 机、电风扇等价值较低的日常用品。
第三章 办公用品申请和审批
第六条 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,于当月　2５ 日前编制下月办公用品需求计划（固定资产不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置),经部门经理签字后报办公室，逾期视为无需求。
第七条　办公室根据各部门对办公用品的实际需求量进行月度计划编制，于下月 5号前报主管行政副总经理审核后,形成采购计划。
第八条 低值易耗品（单品价值<2００ 元）申请流程：编制部门《月份办公
用品申请计划》→部门经理审核→办公室确认.
第九条 固定资产(单品价值≥2０0　元)申请流程：填写《办公用品申请单》
→部门经理审核→行政副总经理批准→办公室确认。
第十条 临时急需的办公用品(计划外）申请流程：填写《办公用品申请单》
→部门经理审核→部门总监审批→总经理批准→办公室确认。
办公用品的采购及结算
第十一条 办公室根据制定的采购计划实施采购行为,并于月底前完成.
在实施采购时办公室应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比对、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
第十二条 办公室将常用办公用品价格表交一份财务部保管，财务部在接到相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误后给予付款。
办公用品的管理
第十三条 在供应商送来所购的办公用品后，由办公室专人进行验收，验收合格后，由办公室负责签收,办理入库手续。
第十四条 办公用品入库后，办公室需根据销货清单登记入帐。
第十五条 办公室需定期查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率.
第十六条 办公室应划定相应的存放区域，对办公用品实行封闭保存，防止办公用品受潮、虫柱、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
第十七条 办公室根据办公用品台帐，定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐实相符。
第十八条 对于大件管理实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理目录。现阶段的大件管理范围暂定为：电脑极其配件、 机、电风扇、计算器.
第十九条 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损