内部环境体系审核检查表.docx

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行政部是否清楚该部门在 环境管理中所担当的职责 及作用
.是否建立环境因素识别 与评
价控制程序
.环境因素识别是否考虑 七大类型、三种时态、三 种状态及可施加影响的相 美方I
1 .与行政部主管交谈，关于行政 部的职责与活动情况.
2•查看文件，是否有明确规 定
查看文件，是否有明确规 定
查看环境因素识别与评价表

.如何评价环境因素及重 大环境因素是否有遗漏
.与行政部主管交谈询问环境 因素评价的方法
.查看环境因素识别与评价表 现场查看重大环境因素是否有 遗漏

岗位的环境因素
5•产品、活动、服务发生变 化时环境因素是否更改
询问部分员工
查看环境因素更新记录与评价 记录
受审核部门
行政部 环境管理体系标准
IS014001 ： 2004
编制日期
2005-
审核要素


审核员
审核组长
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
内部环境体系审核检查表
审核方法
审核结果 审核记录
要素 审核项目
.是否建立法律法规及其 它要求识别与登记控制程 序
.如何收集法律法规及 其它要求
3•是否收集与环境因素有 关法律法规及其它要求
4 3 2
-
些法律法规及其它要求有 关,法律法规及其它要求 大致要求是怎样的
查看文件，是否有明确规
定
与行政部主管交谈询问法律法 规及
其它要求收集的渠道
查看法律法规及其它要求登记 表
与行政部主管或部分员工交谈
律法规及其它要求是最新 的版本
与行政部主管交谈询问确认法 律法
规及其它要求是最新版本的方 法
内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部 环境管理体系标准
IS014001 ： 2004
编制日期
2005-
审核要素


审核员
审核组长
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
法规 及其它要求及回收作废的法 律法规及其它要求的
查看法律法规及其它要求的发放
与
回收记录
行政部 环境管理体系标准
IS014001 ： 2004
编制日期
2005-
432 433 434 442 443 446 447

审核员
审核组长
环境管理程序文件与作业指导书
受审核部门
审核要素
内部环境体系审核检查表
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录

1 .是否对本部门的重大环 境 因素建立环境目标与指标.
查看环境目标指标一览表

有
效的实施，效果如何
查看相关的检测与测量有关记录

1 .是否针对环境目标与指标
建
立环境管理方案
查看环境管理方案一览表

情
况怎样
现场查看境管理方案完成情况
的
环境目标与指标及环境管理 方案
询问部分员工对环境因素如何管
理，
怎样来实现环境目标与指标

1 .是否明确各岗位培训的需
求
查看相关的文件
相关程序文件
内部环境体系审核检查表
受审核部门
行政部
环境管理体系标准
IS014001 ： 2004
编制日期
2005-
审核要素


审核员
审核组长
相关程序文件
环境管理程序文件与作业指导书
要素
审核项目
审核方法
审核结果
审核记录

制定年度培训计划
查看年度培训计划
划实施培训
抽查相关部门的培训记录及考核
记
录
（或作业指导书）是否知道 如何操作.
1 .现场抽查员工观察操作的步 骤、方式是否止确。
道 所使用化学品的特性，是