采购管理制度及流程改.doc

采购管理流程
一、目
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效减少采购成本，满足工公司对优质资源需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间配合，特制定本制度。
二、范畴
合用于我司所有采购物料及耗材品
三、定义
：指我司所经营所需之直接与间接物料
：采购部执行采购业务人员
：各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
：请购是指某人或者某部门依照生产任务需求拟定
一种或几种物料，并按照规定格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
，并拟定物料之名
称、规格、质理、交货期等规定，和订单发出，确认及物料接受并准时请款之过程。
，如需采购物品既有供货商无法达
成，就在网上或朋友简介开发新供应商，则由采购部对其供货商进行选取及评估流程对供应商进行选取，考核等作业。如需采购产品中有被客户批准或指定供应商，则采购部在采购产品时，必要从客户批准和指定供应商名单上采购关于产品，如采购部要从其她供货商处采购时，必要将此供货商提供应客户批准，并经客户批准被列与客户指定供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准供应商名单或客户对原批准供应商名单做修改和更改时，采购人员必要及时对此客户批准供应商名单进行更新。
，由采购人员收到请购单时对请购物料进行审核及供应商价格，数量及交期等确认。如果是重复性采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选取和评估及样品评估流程，进行记录。然后才干执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购物料，及时精确到达公司入库，然后财务依照送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求有关单位与否调料，或采用紧急相应办法（自行提货）如周期较长物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理批准.
，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写
申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购产品之质量对提交给客户产品质量基本上无任何影响物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门依照其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
，如所采购产品质量无法
描述清晰时，则需求部门或品质部应附上有关采购产品质量
原则，规定。且采购须与供应商确认采购物料之版次与否相符。五，供应商选取及评估流程

客户指定之供应商由客户根据其自身规定进行评估，须注明针对某客户，且不能因而而直接被推存为成其她客户供应商

依照采购部预选供应商名单及供应商评估调查表，采购部负责组织SQA部门和采购人员构成评估小组到预选供应商处进行供应商评估和考核，并将评估和考核成果记录与供应商评估调查中，评估小组依照质量体系和特定质量保证规定和供应商调查表中项目及内容对供应商提供有关资料和样品以及供应商生产现场和生产能力等进行评估和考核

采购部将供应商评估和考核成果及资料进行整顿后呈报公司领导核准，经公司领导批准后供应商被列为合格供应商，由采购部将其登记合格供应商清册，并将其资料整顿建档
。如供应商符合或具备如下条件，只需对其建立供应商评估调查表，即可。不必对其进行其她评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。

依公司对采购产品之质量规定，检查员应对供应商所提供采购产品之质量进行记录，并将记录成果和状况记录于供应商绩效监控登记表中，对持续3批检查不合格并拒收和退货供应商，由采购部按《纠正和防止办法程序》填写“纠正防止办法表”告知供应商整治，并在供应商限期改进时间内对其执行纠正和防止办法做效果确认
、考核
供应商定期评分为季度评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商质量、交期、配合度或服务进行评估（记录时段为上月结日—本月月结日）于次月10日前实行供应商月评估经采购经理核准后提交公司。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照规定填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购买申请表）格式进行填写提报；
（3）其她材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）格式填写提报；
（4）寻常零星采购按照公司印制按照（物品请购单）格式填写提报；
（5）请购部门在提报请购单是应规定采购部签字接受人请购部门备份；
（6）涉及请购数量过多时可以附件清单形式