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物业公司采购流程
目
对采购过程进行控制，保证公司采购物资和供方提供服务项目符合质量规定规定；明确物资采购流程及审批权限，规范业务开展，提高采购专业化水平。
合用范畴
合用于公司寻常运营物资采购过程控制。
职责
；负责每月各服务中心资产和寻常物资审核，采购及报账工作。
、入库；负责配合物业综合办公室资产和寻常物资供应商建立；
，物资验收；
；

物资供应商选取与评审
公司惯用寻常消耗品采购都要建立供应商，惯用消耗品涉及：办公类物品、维修类物品、保洁绿化类物品、秩序类物品。
具备供货商条件
提供营业执照、税务登记证、法人代码复印件；开户银行帐号、可以开具增值税专用发票，联系电话；
B、建立《合格供应商名单》
C、物业财务办公室每年对拟定合格供应商进行复审一次，对供应商提供物品质量、价格和信誉进行监督。复审时，须由物业财务人员、综合办公室人员一同参加，并在《合格供方复审表》上订立意见。
D、对于复查不合格，或在供货过程中浮现以次充好，擅自抬高价格，公司将取消其供应商资格。
寻常物资采购
，详细流程如下
每月25日，各客服中心内勤上报项目经理审核后次月采购筹划和仓库盘点表，上报至物业综合办公室行和财务办公室（电子版）
审核不通过
综合办公室与项目经理沟通调节
每月3日前，物业综合办公室将各项目采购筹划汇总，总经理签字
每月3日前，物业综合办公室将各项目采购筹划汇总，总经理签字
每月1日，各项目内勤将定稿采购筹划打印并签字，项目经理签字，送至物业综合办公室
每月月底前，综合办公室将定稿后采购筹划发至各项目内勤和项目经理
每月28日，财务办公室对各项目采购筹划进行审核（预算），沟通定稿后发至综合办公室
每月28日，综合办公室行政人员对各项目采购筹划进行审核（单价、数量），并依照各项目仓库资源进行合理调配，沟通定稿后发至各项目内勤
审核通过
采购筹划申请手续完毕，综合办公室存档