质量体系程序.doc

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中国化学工程第十三建设公司企业标准
编号：
质量体系程序 管理评审程序
QG/13J003-01-98
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1 目的
为确保公司质量体系持续的适宜性和有效性，满足GB/T19002-ISO9002标准要求与公司规定的质量方针和目标，促进质量体系改良，特制定本程序。
2 适用X围
本程序适用于公司质量体系管理评审与二级公司、项目部质量体系运行评审。
3 引用标准
QG/13J003-12-96 纠正和预防措施程序
4 定义
本程序采用GB/T 6583-ISO 8402的定义。
5 职责
公司经理主持公司管理评审。管理者代表组织协调管理评审工作。
二级公司、项目部经理组织本单位和工程项目质量体系有关支持活动的评审，并向管理者代表和公司质量保证办公室报告评审结果。
公司质量保证办公室负责公司管理评审的具体计划、准备、组织和评审后续工作。
6 工作流程
总如此
管理评审由公司经理主持，有特殊情况时可委托管理者代表组织进展。根据公司质量体系运行情况〔如工程项目分散、管理控制跨度大等〕公司经理有要求时，各部室和二级公司、项目部可先进
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QG/13J003-01-98
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行本单位质量体系有关支持活动的评审，在此根底上公司进展综合评审。
评审内容
a) 内部质量审核结果与其纠正措施的实施结果；
b) 工程产品的实际状况与与质量要求的符合性；
c) 质量体系的结构和实施运行情况；
d) 市场信息、顾客反应信息以与有关过程、工程产品和服务情况的信息；
e) 需要讷入评审的其它重要事项。
评审计划
a) 公司质量保证办公室根据质量体系运行和审核情况编制年度管理评审计划。一般每年一次，安排在第四季度。如有需要时，随时安排进展评审。
b) 评审计划内容包括：评审目的、评审组织、评审内容、评审准备工作要求、评审时间安排等。
评审准备
管理者代表负责评审准备的组织，公司质量保证办公室承当具体准备工作。准备工作包括：
a) 针对评审内容调查了解质量体系实际现状；
b) 由各责任部门准备专题文件和资料，包括质量审核报告、各二级单位质量体系运行评审报告、工程产品质量评定资料、顾客与市场等各方面信息；
c) 将有关文件和资料分发给评审人员，评审人员准备意见。
评审
评审会议
a) 公司经理主持会议，各部门主管和有关人员参加。按评审内容展开讨论、分析和评价；
b) 对评审的主要内容作出结论，评价质量体系的适宜性和有效性；
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QG/13J003-01-98
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c) 对评审后的改良措施提出明确要求；
d) 做好评审记录。
评审报告
a) 评审报告主要内容包括：评审目的和内容、参加人员、评审结论、评审后的改良措施要求、评审日期等；
b) 评审报告由公司质量保证办公室组织编写，经公司经理审批后分发至有关部门和参加评审人员。
评审后的工作
编制改良措施计划并组织实施
a) 公司质量保证办公室根据评审结论和改良措施要求编制改良措施计划，分发落实；
b) 各有关部门按计划要求制订具体纠正和预防措施，组织实施。执行QG/13J003-12《纠正和预防措施程序》；
c) 需要修订补充质量体系文件时，管理者代表负责组织落实，质量保证办公室具体组织实施。
跟踪验证计划的实施效果
质量保证办公室〔或由管理者代表委派内部审核员〕检查评价改良措施与纠正预防措施的实施情况，验证实施效果。验证结果报告公司经理和管理者代表。
管理评审报告、记录等管理评审资料由公司质量保证办公室整理归档，保存三年。
7 报告与记录
QG/13J003-T1 管理评审记录。
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附加说明：
本程序文件由