金仓管理制度.doc

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某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-OO-OO
文件类别
制度类
金仓管理制度
版本号/页数
0101/共9页第1页
文件状态
1
为规范金材料的管理，确保流转控制，成色准确数据正确性，特制定以下制度。
一、 人员配备
1、必须对该物料有一定的认识，有一定统计核算经验；
2、必须高中以上毕业或有专业经验者；
3、实行帐与实物分开管理
二、 领用范围
1、本公司规定须用部门，超出规定不得发放；
2、 金料只允许倒模领用，即倒模师傅；
3、 水口只允许拉线领用，即执模收发；
4、半成品只允许存仓出或补失，补报废，但必须有明确单据；
A、 存仓出必须凭工场制作单及无称过金倒货为凭，发出半成品，出仓单要注明 0L编号、 PC客户、款号；
B、 补失必须有补失通知单，总收发签名，工人扣罚单证明，才能补出；
C、 报废必须先收入报废原料，才作补出。
5、 配件、焊线须用规定部门：
A、 执模收发；
B、 镶石收发；
C、 QC攵发；
D、 根据工场制作单需要发出，并在制作单中注明已领用。
6、 除以上部门规定按用途可以领用外，其余人员一律不得领用，除与客户对数之结余清数， 但必须有总经理签名盖章确认；
7、 一切暂借等公司不作任何承担责任，所以实物管理员必须健全手续交收及时追回仓，每 月盘点前追回进仓，无该数据发生。
记帐规范
1、 总金仓水口帐（含原材料、日常进、出数据，以及客来记帐） ；
2、 配件仓帐；
3、 补口仓帐；
4、 工人回金仓帐。
某某珠宝金行有限公司
编制/日期:
审核/日期:
批准/日期
某某珠宝金行有限公司
文件编号
OL-SY-OO-OO
文件类别
制度类
金仓实物员管理制度
版本号/页数
0101/共9页第2页
文件状态
1
一、 实物员职责与权限
1、 所有进出，先经过记帐员开具进出仓单，凭单实行进出货手续；
2、 每天上班，先将昨日发生数据盘点复核，如有问题必须即时呈报总经理室；
3、 实行接受每星期总盘点及每月例行盘点手续；
4、 进出前先检查电子磅，先回零后过称，所有数据当面点清，否则各自负责；
5、 负责对倒模领金表审核工作，检查真实性；
6、 对实物管理数据，准确性负责。
二、 物料标识规范与存放
1、 所有金仓物料必须清楚标识，按序存放，不能乱摆乱放，倒乱成色必须即时通知总经理；
2、 工作期间离座，先上锁后离去；
3、 下班必须将所有物料锁箱，存放于夹万内，禁止任意存放于工作台内，否则自行承担一 切责任；
4、 所有物料于盒面用电脑打印好成色、种类、补口型号贴于左上角标识；
5、 按单所需，按客所需，发倒模领料；
6、 足金混补口时，注意控制好成色及存料；
三、 工人回金与化金程序
1、 工人回金先检测成色，交部门收发填写成色、重量签名后交记帐员开进仓单进仓，集合 所有回金，通知化金人发料回纯；
2、 如有成色不乎，只允许工人补溶一次，再溶相差重量如实填写回金表上，再溶回成色不 乎，按实际成色回收，无成色的金另行存放，待财务部扣完该款，由金仓财务出具放行条 交回工人；
3、 准时月未安排么打屎、机执、车水口回金统一收齐数据交财务统计；
4、 每月拉地水、溶金锅、火漆水、垃圾必须及时天天回收，月月回收；
5、 发出化金数，必须及时追回；
6、 么打屎回金有金、PT银及钯原料；
7、 化金发票填上回金后，由记帐员签名后交出纳报销；
四、 金料成色管理
1、 在未有任何仪器检测金料成色含量时，必须遵守以下规定；
A、 每月抽取某部份成色水口，取回香港检测成色，检测报告交总经理室；
B、 每月化金回必须剪取小量交港化出纯率；
2、 定期检测必须严格执行；
3、 负责追踪金料申购数量及报告。
五、 电金水领用管理
1、 由于电金水溶量小，价格昴贵，金仓实的管理员须妥善保管及发放使用；
2、 按规定记录领用日期、重量，连同胶瓶过磅收入，以 g为单位，另设电金水分类入帐，领 用时连同胶瓶过磅，以g为单位，直致用完后连同胶瓶发出，但须收回胶瓶存放；
3、 当库存数量有限时，通知工具仓管员补充申购。
某某珠宝金行有限公司
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文件类别
制度类
金仓记帐员管理制度
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