隐患排查管理.doc

安全隐患排查闭合式管理方案
为了及时筛选、反馈、传递、跟踪、消除各级各类安全事故隐患，防止各类事故的发生，规范安全信息工作程序，实现隐患排查整改的闭合管理，根据集团公司一季度安全生产扩大会议文件精神，结合我矿实际情况，特制定安全隐患排查闭合式管理方案。
一、安全隐患：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理的规定，或者其他因素在生产经营活动中存在的可能导致不安全事件或事故发生的物不安全状态、人的不安全行为、生产环境的不良和生产工艺、管理上的缺陷。从性质上分为一般安全隐患和重大安全隐患。
二、隐患的来源
1、矿、科级领导（带班）下井所查的隐患
2、各生产业务科室的管理人员所查的隐患
3、网、岗员及全矿职工群众汇报的隐患
4、矿、科两级小分队现场检查、巡查所查的隐患
5、旬检月验及各类专项检查所查出的隐患
6、上级各业务部门及领导督导所查的隐患
7、其它方面收集反馈的隐患
三、隐患的分类
按专业分：采掘、通风、运输、机电、地测、其它、地面。
按隐患类别分：顶板支护、机电、运输、通防、水害和其它等。
安全生产隐患分类：重大安全隐患、较大安全隐患、严重安全隐患、一般安全隐患。
按严重程度分：重大隐患（重复隐患）、一般隐患。
重大隐患：指危及“一通三防”、防治水安全的组织行为和个体操作行为、危及人身安全的行为和物的因素动态隐患和反复出现的重复隐患；
一般隐患：指危及和影响工程质量和工作质量的隐患。
四、安全隐患级别
解决难易可分为：A、B、C、D四级。
A级：难度大，需要集团公司协调解决的事故隐患；
B级：难度较大，需要矿、科协调解决的事故隐患；
C级：由队组自行解决的事故隐患（时间不超过3天）。
D级：由队组在现场当班处理的隐患。
五、成立隐患排查领导组
组 长；安全处长
常务副组长：安全科科长
副组长：副总、各业务科室负责人
成员：业务科室相关人员、 队组三职队干、安全科等单位的人员。
六、工作职责
1、安全处长对全矿的安全信息隐患问题进行指导、督查、落实。
2、安全科长负责对各级管理人员下井信息表隐患筛选、审查，组织每天的隐患排查会和对隐患的分析、追究。
3、安全科负责对各类隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。
4、各业务科室负责人负责本业务范围内隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查及验收。
5、区、队长负责组织所管区域内的隐患三定落实整改。
6、安全科负责对各类隐患整改情况的落实、复查、反馈、销号。
七、隐患排查工作流程
各级人员信息表―――信息值班员筛选（整理）------输入微机-------科室审核------隐患下达------队组接收（字体红色）确认------队组有疑问退回（字体黄色）-------没有疑问队组“三定”――整改处理（字体蓝色）--------送达领导（A级报矿长、书记，B级报分管领导，C级报区队）-------通报公示-----队组整改----复查落实------隐患预警（末处置）------转入后台（主界面消号）------存档查询共16项操作隐患排查闭合式运行机制。
八、隐患排查操作程序
由安全科调度信息室对各级管理人员的下井表和安全员、岗网员汇报台账，以及旬检月验、上级检查“三定表”的隐患进行收集、筛选、分类。
1、各级管理人员下井前穿上工衣到安全值班室签到，并注明入井时间。出井后第一时间填报《管理人员下井信息表》及《培训表》，由值班员审核无误后签收。信息员对《签到表》和《管理人员下井信息表》及《培训表》进行核对无误后进行分类整理、统计考勤。
2、矿、科两级小分队及管理干部和岗、网员所汇报的安全隐患及
“三违”筛选与整理，当班信息值班员对《安全科小分队汇报台账》及《管理干部下井信息表》填报的安全隐患及“三违”进行筛选与整理，4点班汇总后分别以《安全隐患限期整改通知单》和《安全隐患排查及三违汇总表》及《安全隐患及“三违”处罚统计日报》的形式各出一份报表。经安全科领导审核后，于早六点十分左右将《安全隐患排查及三违汇总表》、《安全隐患及“三违”处罚统计日报》正式报表分别出十二份，队组三定后，送达矿调度班前会矿级领导。
3、LED电子屏的播放
早六点十五分左右将《安全隐患及“三违”处罚统计日报》上传至LED电子屏进行公示
4、《中矿徽星煤矿精益管理软件》
每天将各级领导信息和安全小分队对各单位（区队）的隐患复查情况及当日《安全隐患排查及三违汇总表》的内容上传至《中矿徽星煤矿精益管理软件》公示供各级领导及相关科室、队组查询和整改。然后出一份《到期安全隐患信息汇总表（下井带）》由小分队及时排查隐患。
5、每天下午15：30时由安全科长、书